内部审核不符合项报告.docVIP

不 符 合 项 报 告 受审部门 管理层 受审部门代表 报告编号 NS2007-01 不符合项陈述： 公司制定有明确的质量目标，并分解到各相关部门，但未能提供生产部、品质部对质量目标达成情况的统计分析记录。 不符合 文件：质量手册 违反ISO9001：2000条文： 5.4.1 不符合类型： 严重 □ 轻微 □ 部门负责人/日期： 审核员/日期： 原因分析： 部门对质量目标达成情况的统计的重要性认识不深，故没开展统计工作。 纠正或预防措施： 完善9-10月份质量目标统计记录，做好统计分析工作。今后每个部门按质量手册中对质量目标的达成情况进行统计，并对目标未能实现的情况做好纠正和预防措施。 纠正或预防措施预计完成时间： 11.30 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 纠正或预防措施实施及验证情况： 11月 审 核 员: 日期：2007.11.30 表格编号：Q -017 不 符 合 项 报 告 受审部门 品质部 受审部门代表 报告编号 NS2007-02 不符合项陈述： 查公司仪器计量检定实施情况，生产车间使用的的游标卡尺未经过计量检定。 不符合 文件： 违反ISO9001：2000条文： 7.6 不符合类型： 严重 □ 轻微 □ 部门负责人/日期： 审核员/日期： 原因分析： 品质部门一致较忙，也与当地部门联系过仪器检定的事宜，但无结果。故没开展计量检定工作。 纠正或预防措施： 品质部尽快建立公司仪器管理台帐，于11月份底前与计量部门联系，。今后仪器检定周期到后要及时安排送检工作。 纠正或预防措施预计完成时间： 11.30 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 纠正或预防措施实施及验证情况： 11月30日查品管部门计量仪器检定情况,已 审 核 员： 日期：2007.11.30 表格编号：Q -017 A 不 符 合 项 报 告 受审部门 资材部 受审部门代表 报告编号 NS2007-03 不符合项陈述： 查资材部门对公司采购供应商的选择和评估情况，未能提供興磊公司的评估记录。 不符合 文件： 违反ISO9001：2000条文： 7.4 不符合类型： 严重 □ 轻微 □ 部门负责人/日期： 审核员/日期： 原因分析： 采购部门已将有关调查评估资料传真供应商，但未及时跟进，部分供应的评价资料未能建立。 纠正或预防措施： 采购部门迅速与供应商联系，完成对我公司提供产品的供应商的评估工作。今后新的供应商加入时亦应按照公司的采购管理程序对其进行选择和评价。 纠正或预防措施预计完成时间： 11.10 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 纠正或预防措施实施及验证情况： 11月3 审 核 员： 日期：2007.11.30 表格编号：Q -017 A/0 不 符 合 项 报 告 受审部门 生产部 受审部门代表 报告编号 NS2007-04 不符合项陈述： 查生产现场，大部分物料（产品）未能得到有效标识，不能清楚其状态，如合格与否，名称规格等。 不符合 文件： 违反ISO9001：2000条文： 7.5.3 不符合类型： 严重 □ 轻微 □ 部门负责人/日期： 审核员/日期：