内部专卖管理监督同级监管作业指导书.docVIP

PAGE 绍兴市烟草专卖局 内部专卖管理监督同级监管作业指导书 绍兴市烟草专卖局 二○○九年九月 目 录 TOC \o 1-3 \h \u 11097 一、内部专卖管理监督同级监管作业指导书 1 24836 二、内部专卖管理监督同级监管流程图 22 30112 三、浙江省县级局内部专卖管理监督具体工作规范 22 13803 四、 浙江省烟草专卖局关于做好查获真烟案件统计上报工作的通知 47 24028 五、浙江省市级局内部专卖管理监督具体工作规范 49 16894 六、浙江省烟草行业内部专卖管理监督责任追究规定 77 32355 七、内部专卖管理监督同级监管检查内容及方法 82 22728 八、绍兴市烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则 100 32014 九、绍兴市烟草专卖局内部专卖管理监督专卖管理所工作规范 106 3910 十、绍兴市烟草专卖局内部专卖管理监督同级监管制度 123 20276 十一、绍兴市烟草专卖局内部专卖管理监督工作报告制度 126 4251 十二、绍兴市烟草专卖局内部专卖管理监督工作标准 129 23040 十三、浙江省绍兴市烟草专卖局关于对《浙江省烟草行业内部专卖管理监督责任追究规定（修订稿）》补充规定的通知 140 24952 十四、浙江省烟草专卖局烟草行业内部专卖管理监督实施办法 141 15051 十五、浙江省烟草专卖局内部专卖管理监督工作标准 150 20367 十六、浙江省烟草专卖局内部专卖管理监督工作流程图 161 7994 十七、内部专卖管理监督调查申请表 162 30153 十八、三线人员联系单 163 4888 十九、内部专卖管理监督调查表 164 17186 二十、专卖管理所内部专卖管理监督调查表 165 6737 二十一、内部专卖管理监督整改通知书 166 8523 二十二、内部专卖管理监督建议书 167 24441 二十三、_____烟草专卖局__月内部专卖管理监督工作报告 168 393 二十四、_____烟草专卖局__季度内部专卖管理监督工作报告 169 17340 二十五、卷烟购销存情况检查表 170 2413 二十六、卷烟销售投放检查表 171 17200 二十七、供货对象检查登记表 172 9808 二十八、卷烟促销监管记录表 173 30947 二十九、虚拟客户检查情况登记表 174 17857 三十、合理定量检查表 175 10260 三十一、订单检查表 176 8770 三十二、客户属性修改检查表 177 7289 三十三、自营零售店检查情况登记表 178 390 三十四、自营零售店内管监督盘库表 180 17032 三十五、特殊烟销售检查表 181 4364 三十六、送货底单检查表 182 24406 三十七、货款回笼检查表 183 15271 三十八、烟叶种植、收购合同检查表 184 13077 三十九、烟叶收购站检查表 185 16858 四十、烟叶收购检查表 186 10192 四十一、烟叶扶持政策执行检查表 187 10953 四十二、烟叶投售与烟叶合同数量异常核查表 188 65 四十三、烟叶合同执行情况检查表 189 11751 四十四、烟叶调运检查表 190 32569 四十五、废弃烟叶检查表 191 3875 四十六、浙江省 烟草专卖局查扣违规经营真品卷烟案件月报 192 23475 四十七、专卖案件信息表 193 绍兴烟草管理体系文件·内部专卖管理监督同级监管作业指导书 第 PAGE 99 页 SXYC-ZM-19 一、内部专卖管理监督同级监管作业指导书  二、内部专卖管理监督同级监管流程图 三、浙江省县级局内部专卖管理监督具体工作规范 （试行） 一、工作目标 对辖区内卷烟、烟叶生产经营活动进行日常专卖管理监督，及时发现、处理“两烟”生产经营活动中的违法违规行为，建立内部专卖管理监督长效机制，维护正常的生产经营秩序。 二、工作职责 （一）县级局内部专卖管理监督职责： 1、根据省、市局内部专卖管理监督工作总体部署，结合实际，确定监管重点，建立、完善专卖内管工作长效机制； 2、分解内管工作任务，加强日常监管和定期检查工作，查处违法、违规经营案件； 3、加强与业务经营部门沟通与协调，促进业务经营工作严格按制度按流程开展； 4、指导、检查、考核专卖管理所内管工作； 5、组织开展专卖内管宣传和教育培训工作，提高本辖区行业干部职工自律经营意识和专卖人员内管工作能力； 6、承办上级局交办和其他需要由县级烟草专卖局办理的专卖内管工作。 （二）专卖