品质部管理流程.docx

工作流程 流程名称 原材料检验管理流程 适用范围 适用于原材料进厂检验管理 流程编号 CA-G Y-PZ-LC -001 修改号 页数 1页 流程图 责任人/重点规定/时 间 1.不合格的判定处理 1.不合格的判定处理 ⑴对于个别的不合格品 ： 填写《不合格产品评审表》 附于 原材料检验记录 后面,写明不合格原因及数 量;. (2)对于一般(不直接影响性 能)的不合格品:抽检中不合 格数量超出接受质量限时， 填写 不合格品评审单 交部门，部门主管与生产 经理及其他部门作相应处 理； ⑶对于严重(直接影响性能 参数)的不合格品:检验员可 作退货处理；由物资供应部 办理退货手续； 原材料检验的时间： 一般：当天的原材料当 天检验完毕； 特殊:对于生产车间急 需用的材料应立即检验； 原材料入库时间： 正常情况下，原材料检验 合格后每天将 原材料检 工作流程 流程名称 制程中不合格原材料管理流程 适用范围 适用于制造过程中原材料的不合格品判定流程 流程编号 CA-G Y-PZ-LC -002 修改号 页数 1页 流程图 责任人/重点规定/时间  原材料不合格情况在每日 夕会时需向部门主管汇 报。 对于常用器件，判定结果 后直接在“不合格品标识 卡”上签字确认并写上日 期，将不合格的现象及数 量记录于《原材料质量跟 踪表》上，订单完成后统 计予每订单不合格记录； 对于不常用的器件（尤其 是新产品）应及时判定后 将不合格现象记录于《原 材料质量跟踪表》上交部 门； 每日16时后的制程不合格原 材料在次日判定。 所需表单： 《原材料质量跟踪表》 BD-QC-001 编制: 审批: 日期: 工作流程 流程名称 生产过程不合格品处理流程 适用范围 适用于制程中不合格半成品、成品的处理 流程编号 LC-QC-003 ； 修改号 流程图 页数1页 责任人/重点规定/ 时间 已 返工 已 返 工 所需表单： 《车间不合格记录单》 BD-QC-007 编制: 审批: 日期: 工作流程 流程名称 单相防窃电表壳及配件出厂前的检验 适用范围 单相防窃电表壳、散件及配件出厂前的检验 流程编号 LC-QC-004 ； 修改号 页数 1页 流程图 责任人/重点规定/ 时间  1.注意事项：抽检中注意配件中各规 格型号的封表螺丝、自 攻螺丝、带弹垫螺丝及 带平垫螺丝与外包装纸 箱不能放错；箱上手写 的英文字母要——核 对；所需表单：《散 件检验 记录》 1.注意事项： 抽检中注意配件中各规 格型号的封表螺丝、自 攻螺丝、带弹垫螺丝及 带平垫螺丝与外包装纸 箱不能放错；箱上手写 的英文字母要——核 对； 所需表单： 《散 件检验 记录》 BD-QC-004 编制: 审批: 日期: 工作流程 流程名称 订单不合格统计 适用范围 各订单不合格产品统计流程 页数 1页流程编号 LC-QC-005 ; 修改号 2008-01 页数 1页 流程图责任 流程图 责任/重点规定/时 1车间未投产的不合格 原材料不计于车间不良 率中； 1车间未投产的不合格 原材料不计于车间不良 率中； 所需表单： 《车间不合格记录单》 BD-QC-007 编制:审批:日期: 编制: 审批: 日期: 工作流程 流程名称 车间不合格品评审及处理流程 适用范围 抽检发现的不合格产品处理及记录流程； 流程编号 LC-QC-007 ； 修改号 页数 1页； 流程图 责任人/重点规定/时间  检验员必须在发现产品不合 格及时填写《车间不合格品评 审单》；2 .车间在第一时间采取得当的 处理措施，问题解决后分析原 因防止下次发生检验员依据问题的严重程度 检验员必须在发现产品不合 格及时填写《车间不合格品评 审单》； 2 .车间在第一时间采取得当的 处理措施，问题解决后分析原 因防止下次发生 检验员依据问题的严重程度 可决定是否开具《纠正及预防 措施处置单》 所需表单： 《车间不合格品评审单》 BD-QC-008 《纠正及预防措施处置单》 YT L- 4 - 1 0 编制: 审批: 日期: 工作流程 流程名称 车间不合格月统计 适用范围 各订单生产过程中元件不合格及人为不合格的统计  流程编号 LC-QC-008 修改号 页数 1页； 流程图 责任人/重点规定/时间 1.每月的不合格统计：时间必须 在下月的3号前完成； 所需表单： 《订单不合格统计表》 BD-QC-006 编制: 审批: 日期: 流程名称 工作流程 周期性供货质量汇总操作流程; 适用范围 原材料进料抽检及生产过程原材料不合格时的处理汇总记录 流程编号 LC-QC-009 修改号 2008-01 流程图 页数 1页; 原材料抽检出的不合格品数量超出接受质量水平 数量，由检验员填写《不合格品评审》单，交品 质部； 1 生产过程中原材料不