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PAGE PAGE 4 公司管理体系运行情况报告 管理者代表：刘佳 我公司于2008年8月决定全面贯彻GB/T19001-2000标准、T28001-2001标准。开始在咨询师的指导下结合公司的实际情况编写了《管理手册》和公司第二、三级管理体系文件，并在2008年 下面按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求就管理体系运行情况向各位汇报。 一、整体情况 （一）管理文件的系统化 1、《管理手册》和《程序文件》经多次修改，于2008年 2、根据行业特点和企业实际，集思广益，确定了公司管理方针和管理目标。 3、建立文件体系时，充分考虑了与公司原有管理模式和已编制的操作指导性文件。 4、规范了各种表格。 （二）内部审核 1、内部审核基本情况 2008年11月10日—11日对公司一体化管理体系范围内的各部门进行了内审。审核包括公司领导层和3个部门；共开出不合格项通知单6张。其中与质量有关的有二项：综合部一项（6.2.2），项目部一项7.5.2与职业健康安全有关的四项环境：综合部一项（4.3.3 2、综合分析 通过审核结果可以看到，自公司贯标以来员工满足顾客要求，遵守法律法规意识进一步加强，按照质量管理体系要求进行工作越来越成为全体员工的自觉行动，特别是工程的管理方面进步很大。目前体系试运行情况正常，符合标准要求。但也应看到，除以上不合格项以外，各部门还存在一些不合格观察项，例如，职责分配要落实到人，有些部门尚不够明确；有的部门工作做了，但记录不够完善等；对于这些观察项，内审小组要求限期纠正，目前均已完成。从不合格分布表分析看出各部门存在不同的缺陷。虽然都是一般不合格，但是要引起注意，要加强防范， 严格执行标准，重视过程状态记录，为管理体系运行提供有利证据。加强施工过程控制，提高顾客满意度，以使管理体系运行持续改进。 二、质量管理体系 （一）顾客意见的反馈 按照程序文件要求，每年，主控部门要向业主发出《顾客满意调查表》，将收回的调查表汇总、分析，并将结果传递给有关部门。目前只有一个项目，作了调查。顾客满意度95% （二）工作业绩 取得良好的经济效益和社会效益是公司的最大目标，是我们贯标提高管理水平的最终目的。 近半年来公司参与投标 5 次，中标 1 项，即将参与投标的2项。 目前在施的1项。 对供货商进行了调查评价，确定23家为合格供方；采购计划完成率100%，采购物资合格率100%。 （三）招聘与培训工作： 我公司员工一直比较稳定，近期有一名新员工，已按照规定对其进行了岗前培训。 自实施一体化管理体系以来共进行培训7次，涉及培训人员41人，继续教育率目前已达89%。 （四）数据分析和纠正/预防措施 自贯标工作开展以来，进一步规范了文件管理。在巡视检查当中，大多数部门文件存放分类不规范，检索困难。为了防止以后在此项工作上出现问题，经过讨论研究，制定预防措施，并提出具体要求，建立了文件盒总目录和分目录，总目录标明质量手册和程序文件、操作指导性文件、记录、外来文件、行政文件。分目录则标明文件编号、名称、存放状态等，既规范了文件管理，又有利于文件检索。 巡检发现的不合格，进行了不合格项处理，并制定了纠正措施，已验证完成。 内审中提出的不合格项，各部门均制定了纠正措施，并经验证完成。 （五）质量目标完成情况 公司的质量方针和目标通过宣贯，已被大家熟记。自试运行以来，公司对合同履行情况进行了调查，目前在施的项目合同执行情况良好，均得到顾客的认可。 已竣工的项目，工程竣工验收合格率均为100%。近期对此工程进行了顾客满意度调查。调查结果顾客的满意度 95%。 （六）存在的问题 1）目前，公司领导层对贯标有较高的认识。经过培训以来，公司管理层和内审员对此的认识已有所提高，而大部分员工尚需继续学习提高认识，只有齐心合力我 们才能使公司贯标的各项要求得到落实，真正使公司管理水平上一个台阶。 2）公司刚开始实施一体化管理，时间短，任务重，普遍还有很多细节要落实、要细化；要程序化、制度化。 3）公司制定的各类文件，也要在运行中结合公司的实际情况，不断总结、提高其可操作性。 系运行活动中得到了贯彻和实施，体系运行持续有效。 三、职业健康安全方面 （一） 职业健康安全管理体系的现状和适应性 1．职业健康安全管理体系的策划与过程控制 （1）职业健康安全管理体系的策划 为保证施工过程中职业健康安全得到有效控制，公司根据GB/T28001-2001标准要求，对在施工程项目和综合部环境进行了危险源辨识与风险评价，排查出27条危险源，其中重大危险源2项。 公司根据危险源的风险制定了职业健康安全控制措施，公司及项目经理部分别制定了重大危险源目标、指标及管理方案。公司的目标、指标是：“全年无火灾