乌龟图和流程图的组合应用.pdfVIP

精品文档 乌龟图和流程图的组合应用 ISO 9001 和 ISO/TS 169492 要求企业展示出他们每一个内部过程是如何与其他过程交互作用 的。标准的 4.1 节对企业做了这样的要求 “企业应确认出质量管理系统所需要的过程以及他 们在这个企业中的应用 ”并且 “决定这些过程的流程顺序和交互作用 ”。 一种比较流行的用于生动描述过程交互作用的工具是乌龟图。 过程乌龟图六要素： 输入：· 过程的每一个输入项都应该被列出来。 过程输入代表了内部和外部客户的全部需求， 其中包含了组成元素以及其他相关的信息。 例如， 在一个系统过程中， 它应该包含另一过程 的输出、数据、客户信息、内部和外部需求和质量风险等。 输出：乌龟图的输出表示了过程的结果。对于一个系统过程来说，这包含了信息、报告或· 者数据。 对于一个生产过程来说， 输出包含了完成的产品、 统计数据和其他与生产相关的数 据， 以及这个过程中全部的残余物。 不管这种过程属于哪种类型， 实际的输出都应该表示对 客户需求的满足程度。 资源：执行这项任务需要一些非人工的资源。典型的种类包含原材料、设备、技术设施、· 硬件和软件。 人员：需要人工资源来完成此项过程。通常，需要列出一个人员清单，其中包含了从某种· 程度上参与到这项工作中的内部和外部的人员， 也许是提供数据的人员、 具体执行任务的人 员抑或是监督任务的人员。与此相关的所需要的技术和能力也应该列于此处。 方法：· 这科晴式提供了过程所要求的操作控制， 并且能够囊括程序、 工作指令、 操作说明、 检查说明、控制计划、故障模型、效果分析、标准、要求环境、特定过程操作和安全棋型。 度量：这也是一个业绩指标的列表。通过这个列表将表示出过程的成功或者失败。通常，· 这些度量标准或者业绩指标是运行提升和商业计划的背后推动力。 这些项目在乌龟图（见图 1）中展示出来，使我们能够更好地理解 —个过程。 对每一个过程创建乌龟图的另外的好处就是便于进行内部审计或者第三方审计。