XX集团IE事业部网络公司中期述职模版.docVIP

XX集团IE事业部、网络公司 中期述职模版 XX集团企业管理部模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同， 请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将 有关事宜作进一步说明： 一、 填写模版时应注意的事项 .I 1 （一） 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑， I - -■ -- 厂 T ■ 丁 ••_/ / / y V / 论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需 要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报 “述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。 （二） 数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三） 上报格式。初稿均以 WOR文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以 WOR和 POWERPOINTS格式上报，述职时以 POWERPOINTS 形式讲演。POWERPOINTS作应以集团VI标识作为底板。企业不得随意增加或减少 内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“ XX集司[2002]96号”《关于认真做好2002 年KPI考核及中期述职工作的通知》。 二、 KPI字典（附后） KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以 各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理 解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，电话：。 集团企管部 二OO二年六月八日1. 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 亮点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条 KPI完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一 2、市场数据及竞争对手比较 （以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位 ） 2.1行业市场分析 市场容 量 平均增长 率% 价格水平变 动 平均毛利率增 减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同） 分析判断： 2.2市场分析及竞争对手比较 2.2.1市场份额 优势 劣势 经营模式 XX 行业最佳 企业 对手二 对手三 1 — 3. KPI指标完成情况 3.1 KPI指标达成及分析 3.1.1 KPI指标达成率 KPI指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 同比增长% 营业收入 利润总额 1 流动资金周转天 数 期间费用率 存货周转天数（网 络设备）、新品率 （IE事业部） 3.1.2比去年同期增减的原因及分析（限200字） 3. 1. 3改进措施和效果预计（限200字） 3.2其他主要指标完成情况 3.2.1损益表分析 本年当期 与去年同期比 与预算比  数额 比率 差额 增加% 差额 增加% 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附 加 主营业务利润 力卩：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 力卩：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 1 1 J 与预算的差异分析： 322支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 本年当期 占期间费用比 例 去年同期 同比增长 1、销售费用 其中广告费 用 售后服务 1 « 1 2、管理费用 其中研发费 用 尹―— 3、 1 1■一——— 说明： 323分产品商品销售收入构成 产品 本年当期 去年 同期 同比增长 数额 比率 数额 比率 数额 百分点 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  10. 小计 其他 分析与判断： 324分产品毛利率 产品 本年同期 去年全年 比去年增减% 1 . 2. 3. 4. 5. 6. .1 7. / 1 1 8. 9. |严\ 10. 其他 - 1*2 __ _J i . ■ i--— 分析与判断: 3.2.5现金流量 项目 本年当期 去年同期 比预算增 减% 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的