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工艺纪律管理及考核办法参考 工艺纪律管理及考核办法参考 工艺纪律管理及考核办法参考 工 艺 纪 律 管 理 及 考 核 办 法 第一章 总 则 工艺纪律是企业在产品生产过程中，为保护工艺的严肃性，保证工艺贯彻履行，保证产品的质量和安全文明生产而拟订的某些有拘束性的规定，工艺纪律是保证企业有次序地进行生产活动的重要法例之一。 第二章 工艺纪律的主要内容 第一条 现场作业管理的工艺纪律 工艺文件的管理 1.1 工艺文件是指作业指导书、装置流程卡、工艺附图、参数比较表、样 板、设施操作规程等能够实时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式 文件； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完好、一致、清楚”，并能 有效地指导生产； 1.3 总装车间班构成员负责工艺文件、样板的完满性，在产品上线生产 前，班构成员要把工艺文件按要求实时、正确、完好地摆放到生产现场的指定 地点； 1.4 工艺人员在办理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按 设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要实时反应 改正文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误实时反应以 使文件能够连续有效指导生产； 1.5 一线员工要熟习当班机型的工艺文件，生产时要严格依据工艺文件及 作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致 性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对 工艺文件拥有最后解说权。 技术通知等暂时性工艺文件的管理 2.1 职能部门下发的技术通知等暂时性工艺文件一定是盖有受控章的正式 文件，关于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予履行； 2.2 技术通知等暂时性工艺文件与其余工艺文件相同在指导一线员工生产 操作时拥有严格的拘束力，总装车间有关履行人员应严格依据技术通知规定的 内容进行正确生产操作； 2.3 现场工艺有责任对技术通知等暂时性工艺文件进行必需解说或增补， 并要求总装车间有关人员按文件规定贯彻履行。现场工艺对技术通知等暂时性 工艺文件拥有最后解说权； 2.4 总装车间应付职能部门下发的技术通知等暂时性工艺文件进行妥当保 管，以备查问。 过程查验管理 3.1 过程查验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终 检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不用要的损失，提升成品 一次下线合格率； 3.2 一线员工在生产过程中应严格依据查验工艺文件规定进行自检和互检 等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容； 3.3 总装车间应在每条生产线的成品下线工位或要点岗位设置许多于一人 的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技术培训并熟知本岗位终检内 容； 3.4 总装车间应安排固定人员对每日动工时生产的第一台产品或发生起色 型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格依据相应的工艺文件规定进行并 保存有关文字记录以备查问。 缺点管理 4.1 缺点管理是指一线员工在生产过程中发现异样现象时所应当采纳的应 对举措，关于一般意义上的或从前发生过的异样现象由当班操作人员与当班班 组长自行解决，关于难以判断异样原由或较重要的质量问题应实时反应给现场 工艺，由现场工艺协调停决； 4.2 一线员工发现同一物料连续三件存在相同缺点或缺点物料数目比率较 高时，应立刻停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调停决。 表记管理 5.1 表记管理是指总装车间班组长或一线员工在生产工程中进行的拥有追 溯性的文字记录； 5.2 《工序记录卡》的使用与管理 总装车间在线生产过程中每台机器都要附加相应的 《工序记录卡》， 《工序记录卡》的内容记录了每台机器当班生产时的原始状态。一线员工在完 成当班工序操作后要依据实质状况仔细填写相应的工序记录状态； 总装车间要按期对终检达成后的《工序记录卡》分类装订成册并妥 善保存，以备查问； 5.3 一线员工进行在线性能检测或其余要点重要岗位时，要严格依据工艺 文件的要求或现场工艺的指导进行有关检测记录，并对记录的内容负责； 5.4 一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行表记。 第二条 现场定置管理的工艺纪律 总装车间场所规划的定置管理 总装车间现场所实用途不一样的地区都应有明确的界限和表记，并应有 相应的责任人负责管理； 总装车间现场所有地面地区划线应清楚、雅观，各种表记（地面标 识、表记牌）都应完满有效； 总装车间现场所有物件摆放均应严格依据车间定置管理平面图进行。 总装车间物料周转用具、工作台等协助性工具的管理 2.1 总装车间生产现场所有物料周转用具、工装板、工具、工作台 （柜）、 板凳等协助性工具均应严格按要求进行定置摆放； 2.2 总装车间生产现场寄存的周转用具最高高度不得超出 ； 2.3 总装车间所有周转