【企业制度】供应商管理流程.pdf

1 . 目 的 通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正 常进行。对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。 2. 适用范围 向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商（客户指定的供应商除外） 。 3. 管理评审的流程 / 职责和工作要求 相关文件 流 程 职 责 工作要求 / 记录 开 始 寻找供应商 采购员 采购部负责寻找新供应商，其他部门也可推荐供应 商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商。 供应商送样 采购员 采购部通知供应商送样确认。 不合格 工程部 样品确认 品管部 《物料样品 开发中心 样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行。 的 确 认 流 程》 合格 申请部门填写《新 《新供应商 供应商申请表》 采购部填制《供应商申请表》并附《样品确认表》 申 请 表 》 及申请表所要求的相关资料经品管审核确认。 《样品确认 是否验厂 品管 表》 QE 不 品管判定是否验厂 验 验厂 厂 不合格 验 厂 采购员 关键元器件、零部件除文件审核外， 需验厂审核的。 品管 QE 《供应商考 工程 PIE 由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审 察报告》 合格 开 发工 程 核。 师 相关文件 流 程 职 责 工作要求 / 记录