2015版管理评审报告.pdfVIP

管理评审报告 评审目的： 保证本公司质量管理体系的持续有效和适用性， 审查公司质量管理 体系的运行情况及质量方针和质量目标、指标的达成情况。 评审时间： 2018 年 07 月 16 日 主持人：彭雄伟 参加评审人员：许国樑、彭雄伟、林世欢、蒲静、李昕、周将军、魏华钦、邹丽娜、魏细 林、程长兵 评审综述： 2018 年 07 月 16 日的管理评审会议是公司的第一次管理评审，对公司 2018 年 3 月开 始建立质量管理体系以来的各项质量管理体系工作都作了审查。从各职能部门所汇报的报 告来看，认为公司的质量管理体系在顾问公司的辅导下，公司已建立起文件化的质量管理 体系，公司的质量管理体系比较切合公司的实际情况，体系比较健全，各部门的各项工作 都正按 ISO9001：2015 的要求及质量手册（ A/0 版）、程序文件（ A/0 版）、质量作业指导文 件（ A/0 版）的要求来展开，但有的方面仍需改进。具体评审报告如下： 一、内部质量审核和合规性评价的结果： 公司在 7 月 5 日进行了本公司建立质量体系以来的第一次内部质量审核，综观内审结 果，公司的质量管理体系，基本符合 ISO9001：2015 标准及质量手册（ A/0 版）和程序文 件（A/0 版）的要求，绝大部分与质量有关的岗位者按规定的职责及作业规范（ A/0 版）的 要求进行操作， 体系具有符合性、 适宜性和有效性。 但有个别地方和部分场所还存在有 “写 的”与“做的”不吻合的情况。内审组所发现的不符合项得到了及时改善。在第一次内审 中总共开出了 2 项一般不符合项报告 , 并提出较多的观察项， 对这些一般不符合项已发出相 应的不符合项报告，限期进行整改，各相关部门针对自己的不合格事项采取有效的纠正措 施，内审不符合项已经过审核员的验证，这些措施是有效的， 1 项均已按期结案，其余观 察项也进行了改善 , 效果良好。 通过合规性评价，我们目前基本遵守了适用的环境法律法规。我们将继续关注新法规 的更新，定期进行评价合规性。 二、第二方（客户）审核的结果： 暂无 三、客户 / 相关方反馈和投诉情况 / 来自外部相关方的交流信息，包括抱怨： 自 2018 年 3 月公司质量管理体系开始运行以来 , 公司市场部非常重视顾客要求的识别 , 并将顾客的要求转化为公司有关部门的要求和行动 , 并努力满足顾客的要求和期望 , 因此自 2018 年 3 月以来 , 没有发生顾客投诉 , 顾客满意度有所提高 . 质量体系运行以来 , 公司未收到相关方的环保抱怨 , 同时行政部建立了与相方的联系方式。 1 管理评审报告 达到了质量目标的要求，顾客较满意。 体系升级运行以来，与供应商进行了信息的交流，保持畅通的沟通渠道。没有收到相关 方的抱怨。 四、过程的业绩和服务的符合性绩效 自 2018 年 3 月份以来，为有力推进质量管理体系的深入开展，公司各部门，特别是行 政部，编制、修改了大量的质量作业指导书和售后服务规范，同时新编了一整套质量作业 指导书 , 并严格按作业指导书进行操作， 员工在使服务过程更加规范， 服务质量更有了保障； 行政部强化了服务规范，在整个服务实现过程中分段设置了固定检查点，并在固定检查点 进行检查，与此同时强化了服务的监视，服务质量都得到了加强，不符合服务得到了及时 处理，达到了质量目标、指标的要求。 五、纠正和预防措施的有效性： 通过内部质量审核的 2 个不合格已发出不符合项报告，各相关部门制定和实施了相应 的纠正预防措施，并经审核员验证是有效的，且均已按期结案。服务过程中针对所发现的 不合格，进行原因分析，采取举一反三的纠正措施，