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兴山县南阳镇三峡希望小学 兴山县南阳镇三峡希望小学 兴山县南阳镇三峡希望小学 兴山县南阳镇三峡希望小学 2015 年部门估量编制说明 一、 单位主要职责 : 在南阳镇湘坪村推行小学义务教育，促进基础教育发展。小学 学历教育及相关社会服务。 二、 简述单位基本情况（包括人员情况、机构设置情况）： 兴山县南阳镇三峡希望小学并附设少儿园，在校学生 73 人，现财政供养人员共： 28 人，其中：任职 12 人；退休 14 人。抚恤 2 人 三、财政拨款收入估量情况说明（含增减变化情况说明） 2015 年共安排收入估量 167.12 万元，同期 106.64 万元，上 升 56.71% 。其中：经费拨款 157.62 万元，同期 104.64 万元，上升 50.63% ，其他收入 9.5 万元，同期 2 万元，上升 375% 。 四、财政拨款支出估量情况说明（含增减变化情况说明） 2015 年公共估量财政拨款支出 167.12 万元，同期数 万元，上升 56.71% 。按用途划分： 1 人员支出小计 120.35 万元; 2 人员附加支出小计： 31.27 万元 ; 3 商品服务费支出小计： 6 万元; 4 基本支出中的项目支出 9.5 万元；主要用于少儿园邀请人员 薪水和办公费； 五、三公经费估量增减变化情况说明： “三公”经费与上年持平为 0.35 万元 ,无增减变化。 兴山县三峡希望小学 2015年出入估量总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 估量数 项 目 估量数 一、财政拨款收入 一、一般公共服务 （一）公共估量财政拨款 二、公共安全 经费拨款 三、教育 纳入估量管理的非税收入安排的 四、科学技术 拨款 （二）政府性基金估量财政拨款 五、文化体育与传媒 二、事业收入（不含非税收入） 六、社会保障和就业 三、事业单位经营收入 七、社会保险基金支出 四、上级补助收入 八、医疗卫生与计划生育 五、隶属单位上缴收入 九、节能环保 六、其他收入 十、城乡社区事务 十一、农林水事务 十二、交通运输 十三、资源勘探信息等事务 十四、商业服务业等事务 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等事务 十七、住所保障支出 十八、粮油物质储备 十九、国债还本付息 二十、其他支出 今年收入合计 今年支出合计 上年结（余）转 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收入总计 支出总计 兴山县三峡希望小学 2015 年支出估量明细表 单位：万元 基本支出 科目编 合计 项目 事业单位 对隶属单位 上缴上级 其他支 科目名称 支出 经营支出 补助支出 支出 备注 码 薪水福利 商品和服 对个人和家 出 小计 支出 务支出 庭补助支出 合计 教育支出 -- 一般教育 2050202 -- 小学教育 兴山县三峡希望小学 2015 年财政拨款安排“三公”经费估量表 单位：万元 项 目 估量数 合计 因公出国（境）费 2. 公务款待费 公务用车费 其中：公务用车运行保护费 公务用车购置费 注：依照相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务款待费和公务用车购置及运行费。 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 公务款待费，指单位按规定开支的各样公务款待（含外宾款待）支出。 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过经过桥费、保险费、安全奖励花销等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。