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借款管理规定及流程
借款仅适用于业务用款,不得用于私人非业务支出。
借款本着前款不清,后款不借的原则,财务负责审核。
出差借款或其他业务借款,最高数额为3000元,
其中:一般员工不超过1000元,试用期员工不得借款。
出差借款必须持出差申请单到财务借款,并详细注明借款用途。
借款一律填写借款申请单,履行必要程序方可借款;财务严格按批准程序办理,严禁白条顶库。
借款流程:
财务审核
财务审核
部门经理
借款人
分管领导
总经理签批
出纳付款
2021-11-29
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