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合同附件之附件9：旭辉19年检查体系标准_工程检查评估及考核管理制度【含综合检查依系与交付检查体系及附件】 工程检查评估及考核管理制度 制度编号： JT-IDD-6.9 版号： B5 页码： 第 1 页共 8 页 工程检查评估及考核管理制度 2013.1编制 日 2013.1 2013.12013.1审核 2013.1 2013.1 批准 日期 修订记录 日期 修订状 态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2014.6 B0-B1 根据综合检查及交付检查相 关标准的修订进行完善；考虑 到制度的稳定性，对地区公司 年度专业评价不做固化；对年 度质量大奖的设置不做固化； 奖励处罚原则适当变化。 吴涵波 吴晨光 陈东彪 2016.1 B1-B2 根据集团导向，强化风险控制 和提升品牌形象，对风险控 制、安全文明等考核维度进行 适度调整。 沈强 吴晨光 陈东彪 2017.3 B2-B3 工程综合检查评估内容根据 检查标准做了相应的变化，检 查表扬及批评的对象做了调 整。 吴涵波 吴晨光 陈东彪 2018.4 B3-B4 工程综合检查评估内容根据 检查标准做了相应的变化，加 陈钢 刘峰 陈东彪 工程检查评估及考核管理制度 制度编号： JT-IDD-6.9 版号： B5 页码： 第 2 页共 8 页 大了对于落后项目工程负责 人及项目负责人处罚。 2019-2 B4-B5 对于项目负责人直接处罚进 行了弱化，且对于工程负责人 及项目负责人增设免责条件； 增加了述职及召回轮岗制度； 曾设了对于事业部奖金池的 奖罚。 陈钢 崔晓强、刘峰 陈东彪 1. 目的 及时对项目进行监控、评估，对工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用， 达到自我诊断、持续改进的目的。 2. 适用范围 适用于集团所属项目工程管理质量的评估工作。 3. 术语及定义 3.1. 工程综合大检查：对集团所属在建项目全数检查评估，并进行排名、考核奖惩； 3.2. 专项检查： 对特定项目的专项管理质量进行检查； 3.3. 交付检查： 各项目交付前一个月的交房标准评估检查； 3.4. 项目工程负责人：是指项目上的实际工程负责人； 3.5. 项目负责人：是指项目管理各维度的总负责人，包括片区总经理、项目总经理、项目 副总、项目总监等； 3.6. 工程条线第一负责人： 所属事业部/区域集团设置工程管理部负责人的，考核工程管理 部负责人； 未设置工程工程管理部负责人的， 考核工程分管领导。 4. 职责 4.1. 集团工程管理部 4.1.1. 负责组织集团各项工程检查并出具检查评估报告； 4.1.2. 监控各检查项目的整改措施实施； 4.1.3. 制定对区域集团/事业部工程条线绩效考核指标并负责考核。 4.2. 区域集团/事业部工程专业 4.2.1. 负责制定区域集团/事业部层面的工程检查制度； 4.2.2. 负责组织区域集团/事业部层面的工程检查。 4.3. 区域集团/事业部项目部工程专业 4.3.1. 配合集团工程管理部组织的工程管理检查评估； 工程检查评估及考核管理制度 制度编号： JT-IDD-6.9 版号： B5 页码： 第 3 页共 8 页 4.3.2. 负责本项目评估问题的整改计划制定及实施。 5. 工程检查实施 5.1. 集团工程管理部组织工程综合检查、交付前一个月检查、专项检查，并出具检查报告， 监控整改措施实施： 5.1.1. 工程综合检查： 对集团所有在建项目进行综合检查评估； 土建每季度一次， 一年四次； 精装每个阶段（移交及隐蔽工程、湿作业、部品安装、五金洁具安装） 至少覆盖一次、 每季度至少覆盖一次，聘请第三方进行； 5.1.2. 项目交付前一个月检查： 各项目交付前一个月的交房标准评估检查； 5.1.3. 专项检查：对特定项目的专项管理质量进行检查，旨在对项目重要专项管理质量及制 度落地情况进行监督检查、指导纠偏。专项检查不定期，根据集团工程管控要求及各 项目所处阶段有选择进行。 5.2. 区域集团/事业部工程专业组织事业部层面的工程巡查，并出具检查报告，监督整改措施 实施。 6. 主要检查评估内容 6.1. 工程综合检查包括： 实测实量、质量风险及安全文明。 6.2. 风险管理评价： 对渗漏、空鼓/开裂、观感质量、进度、安全生产、文明施工、交付等， 根据现场实际管理状态， 依次评价为“高”、“中”“低”级风险。 6.3. 交付前一个月检查包括工程进度、工程质量、销售类风险、物业接收等，主要是对项目 交付成果、风险进行考评； 6.4.