物料供应商审计评估和批准管理规程.pdfVIP

****有限公司 文件名称 文件编码 ZL-SMP-004-01 制定人 日 期 物料供应商审计、评 审核人 日 期 估和批准管理规程 批准人 日 期 颁发部门 质量管理科 分发数量 份 生效日期 分发部门：质量受权人、质量副总经理、质量管理科、生产技术科、供应科、 财务科 1.目的： 制定明确的物料供应商审计、评估和批准管理规程，明确供应商资 质的选择原则 评估方式、评估标准和物料供应商批准的程序。 2.范围： 适用于本公司物料供应商的评估和批准的管理。 3.职责： 质量受权人、质量管理科、供应科对本规程的实施负责。 4.内容： 4.1 供应商质量评估流程图 第 1 页 共 18 页 *******有限公司 文件名称 物料供应商审计评估和批准管理规程 文件编码 ZL-SMP-004-01 原则：合法、优质、定点、 就近、及时 供应商基本信息调查表 供应科 供应商选择 A级、B级、C级 QA、生产、供应 评估及分类 小样收集 样品检验 文件审计 供应科、QC、QA 信息确认 NO 不选择为 供应商 确认是否现场 审计 非现场审计 现场审计 审计申请 审计方案 QA 方案准备 供应商现场审计记录 NO QA 供应商现场检 查 供应商现场审计 评估报告 QA 审计汇总 是否批准 合格供应商清单 QA