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医院财产物资管理制度 一、财产物资管理范围： 本制度包括：固定资产(专业设备、—般设备、被服、图书)； 低值易耗品(棉织品、工具，医疗器械)；其它材料(布匹、劳保、水 电材料、辅助材料、仪器配件、印刷品)；办公用品。 二、购进管理 （一）购进各类物资必须事先申报计划，经院长、计财科审批 后方可购进。审批计划不得超过当期费用开支计划。 （二）未经批准私自购置不予报账。超计划部分不得开支。 （三）购进价格必须经有关领导审核或经院长批准同意。 三、领发手续 （一）各类物资实行定额管理办法，从严控制发放。 （二）每月25 日结账，物资保管员制作当月出入库及库存月 报表，上报计财科，作为全成本核算的依据。 四、物资管理 （一）各部门要妥善保管好各类财产物资。大型贵重设备实行 责任制，专人管理，制定操作规范，建立设备技术档案、使用情况 报告制度。 （二）科室之间进行资产转移，需经物资管理部门同意后方可 办理移交手续。填制一式四联单，双方签字后各留一联，一联留物 资管理部门，一联交计财科备查。 （三）物资报废、毁损、清理程序。报废物品由物品使用科室 填写一式三联单，经维修部门、物管员签字认可，物品管理部门上 报医院领导批准后方能进行实物上交。毁损物品需由计划财务部派 员参与回收处理过程。 （四）报失物品必须写明丢失原因。若物品被盗需经行保科签 字认可。 （五）凡因保管、使用不当造成物资丢失、损坏，将按照物品 价格的 10—30%从科室收入中扣除，后经维修能继续使用的，赔偿 维修费的 20—40％。 （六）财产物资依据我院《财产清查盘点制度》要求，定期盘 点。 （七）财产物资保管变动，必须经计财科监交，核对无误后方 能离开。 五、账务管理 （一）物资保管员账目设置采取账簿、账卡两种形式。每月15 日同计财科财产会计核对物资金额账；与实物核对账卡数量，做到 账账相符、账卡相符、账物相符。 （二）物资保管员对物资的购进、发出、转让、报废等业务， 必须在发生之日三天内，将有关手续凭证转至计财科。做到记录清 晰，数字准确，手续齐全。 六、办公用品 （一）办公用品实行“核准基数、定额供应、定期报账”管理 原则。 （二）计财科依据办公用品保管员交回的代金券额度，核定办 公用品当期购进数，控制库存数。