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PAGE 1 房地产公司内审质量审核程序 　　房地产公司内审质量审核程序　　1．目的和范围：确定质量管理体系是否符合产品实现的策划要求、本标准要求以及组织自定的质量管理体系要求，确保质量管理体系的有效实施和保持。本程序适用于本公司内部质量审核工作，包括与质量管理体系相关的公司领导层、全部的相关部门和项目部等。　　2．职责　　2.1管理者代表　　2.1.1确定审核目的，下达审核指令；　　2.1.2批准成立审核组，任命审核组组长和组员，并对其实施领导；　　2.1.3审批内审报告；　　2.1.4协调解决内部质量审核中消灭的其他问题，批准订正措施。　　2.2总经理室　　2.2.1编制公司年度内部质量审核方案；　　2.2.2选择与被审核对象无直接关系的内部审核员，报管理者代表审批，组成审核小组；　　2.2.3组织内部审核的实施；　　2.2.4审核资料、文件的管理。　　2.3审核组长　　编制审核实施日程表、审核实施方案，组织编制审核检查表，起草审核报告，对审核报告的全面性和精确?????性负责，审核订正措施。　　2.4审核员　　2.4.1理解并向受审核部门阐明审核方案的要求，编制内部质量检查审核表；　　2.4.2客观公正地收集证据、记录，分析写成书面材料向组长报告，保管好与审核有关的文件或开具不合格项报告单；　　2.4.3协作并支持审核组长的工作。　　2.5受审核部门　　2.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，供应保证审核过程所需有效的资源，协作审核工作；　　2.5.2制定和实施针对审核结果实行的订正措施；　　3工作程序　　3.1总经理室依据质量体系运转的状况，并考虑以前审核的结果，于年末制订出次年年度内部质量体系审核方案，交公司管理者代表审批。一般十二个月内至少进行一次，且两次的间隔少于十二个月。当公司质量管理的内外部环境或条件有重大变化时应准时增加审核频次，缘由可包括如机构的变化、严峻的客户投诉、外部审核等。　　3.2年度内部质量体系审核方案必需掩盖公司质量体系所涉及的各个部门，各过程、各部室，每年至少进行一次内部质量审核，对较重要的或问题较多的部门审核次数可以适当增加。年度方案执行中，若发觉不合理或不合适时，可由管理者代表在执行中任何时候修改。年度内部质量体系审核方案的内容主要为：　　3.2.1审核目的和范围　　3.2.2审核及受审核的时间支配　　3.2.3审核部门、单位　　3.3审核预备：　　3.3.1管理者代表依据审核部门和工作内容任命具有内部质量审核员资格的人选担当审核组长和审核员。　　3.3.2由审核组长依据初步确定的审核时间拟定审核通知并发给各部门，各部门确认后编制审核实施方案。　　3.3.3由审核组长组织审核组成员制定审核实施方案。内容包括：　　a.受审核的部门　　b.审核的目的、范围和日期　　c.依据的文件　　d.审核的涉及过程准时间支配　　e.审核员分工　　审核实施方案由管理者代表批准。现场审核前，由审核组长提前向受审核部门发出审核实施方案。　　3.3.4预备好审核所依据的文件。审核以GB/T19001-2000为标准，公司质量管理体系文件、相关法律、法规、标准、规范、合同等为依据，以客观、公正为原则，留意审核各个过程的效果和体系的有效性。　　3.3.5审核员应事先作好审核预备，包括编写检查表、明确对分工审核的过程和区域如何审核等。检查表由审核组长审批。　　3.4审核实施　　3.4.1召开首次会议（即动员大会，总经理、管理者代表、部门经理、审核员参与）。首次会议确认审核的目的、范围、方法、审核依据、审核中留意事项、日期支配等。　　3.4.2现场审核　　A.审核的具体内容依据内部质量审核检查表进行。　　B.审核员通过查阅文件、检查现场、交谈、收集证据，检查质量体系运行状况，发觉不合格项时，审核员应当场取得受审核部门对不合格事实的确认，若消灭意见分歧，审核员必需急躁说明，仍有异议由审核组长提请管理者代表仲裁。　　3.4.3现场审核后，召开末次会议，参与会议人员与首次会议人员相同，参与者应签到，会议由总经理室作记录。会议上，审核组长应全面总结质量管理体系的运行状况，并说明不合格项的数量与分类，提出订正措施的实施要求。　　3.5内部质量审核报告由审核组长编写，管理者代表批准后，报送总经理、管理者代表和有关部门，并作为管理评审的输入。　　3.5.1审核报告内容：　　A．审核目的，范围，日期　　B.受审核部门　　C.审核依据的文件　　D.审核员，受审核部门主要参与人员　　E.审核描述　　F.质量管理体系的符合性、有效性　　G.不合格报告及纠刚要求　　3.6审核报告发放范围：　　3.6.1总经理，管理者代表