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玉溪市研和水泥制造有限责任公司51%股权转让 项目分析报告 一、项目投资亮点与建议 近些年，云南省根据国务院及相关部委要求，持续清理省内过剩产能、缓解矛盾，完成产业结构调整工作。中国烟草总公司配合云南省开展工作，公开转让旗下两宗股权转让项目，并捆绑交易。它们分别是：云南省玉溪钢铁有限责任公司100%股权转让和玉溪市研和水泥制造有限责任公司51%股权转让。 该项目的意向投资人应对标的企业账面资产进行彻底清查，并对标的企业借用、占用的资产及其所属单位进行调查，综合评估该项目是否具备继续生产之条件，或利用现有资产从事其他行业之生产或服务。 二、转让标的与标的企业基本情况 （一）项目名称与交易形式； 项目名称：玉溪市研和水泥制造有限责任公司51%股权转让 交易形式：股权转让 （二）标的企业基本信息 公司名称：玉溪市研和水泥制造有限责任公司 注册地址：云南省玉溪市红塔区研和镇东山办事处 成立时间：1995年1月20日 法定代表人：杜家跃 注册资本：人民币1500万元 实缴资本：人民币1500万元 标的企业介绍：玉溪市研和水泥制造有限责任公司是行业内领先的知名企业,注册资金1500(万元) 主要从事矿查硅酸盐水泥包装材料经营服务。 （三）标的企业股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 1 云南省烟草公司玉溪市公司? 51%% 2 研和镇东山办事处 49%% （四）经营范围 水泥包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （五）主营业务 水泥包装材料。 （六）历史沿革 略。 三、标的企业主营业务分析 （一）公司主营产品介绍 略。 （二）公司商业模式介绍 略。 （三）公司资源禀赋及其它 略。 四、企业财务情况 五、行业及市场状况分析 2021年，云南省人民政府发布公告，向社会公布淘汰落后和过剩产能完成情况。根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)、《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》(工信部联产业〔2011〕46号)、《工业和信息化部关于印发产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》(工信部产业〔2015〕127号)、《关于做好淘汰落后和过剩产能相关工作的通知》(工信部产业函〔2015〕97号)、《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》(工信部联产业〔2017〕30号)有关要求，云南省持续淘汰省内落后产能，关闭相关企业，并严防落后产能“死灰复燃”。 六、项目其他披露内容 1、最近一期财务报表中数据为2021年1-6月的累计金额。 2、据评估报告载： （1）玉溪市研和水泥制造有限责任公司注册资本1,500.00万元，其中云南省烟草公司玉溪市公司出资额为765.00万元，占公司注册资本51%，玉溪市红塔区研和镇东山村委会出资额为735.00万元，占公司注册资本49%;截至本次评估基准日2020年10月31日，玉溪市红塔区研和镇东山村委会已出资313.22万元，剩余421.78万元投资不到位，在其他应收款挂账。 （2）截至本次评估基准日2020年10月31日，本次委托评估的玉溪市研和水泥制造有限责任公司的《固定资产―房屋建筑物评估明细表》中，共11项，面积合计3,164.91平方米，未办理产权证。 （3）截至本次评估基准日2020年10月31日，本次委托评估的玉溪市研和水泥制造有限责任公司的《固定资产―房屋建筑物评估明细表》中，共4项，面积合计 1,221.65平方米,房屋建筑物所占宗地归玉溪市红塔区研和镇东山村民委员会，玉溪市研和水泥制造有限责任公司未办理土地权证。 3、备查资料： （1）资产评估报告； （2）专项审计报告； （3）2020年度审计报告； （4）2021年6月财务报表。