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管理科技公司员工出差管理 员工出差管理制度 10目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差 费用管理的有关制度，制定本规定。 20范围 公司全体员工 30参考文件 40定义 无 50职责 无 无 因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面 。申报内容：出差事由、 具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算 方面，明确出差任务。 中的费用预算栏。 总部人员： 各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准 预算部分，总裁审批； 各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批； 各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核 查，财务部核准预算部分，总裁审批； 分支机构人员： 分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借 款，均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总 各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工 批的权限控制在月度预算范围）；报分公司经理备案；属办事处或销售点 报办事处经理、同时抄送分公司 经理。 上述的审批结论按申报流程执行抄送。 出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款， 如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制 关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管 取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要 改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方 可改变； 有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇 报，获取上级领导意见后遵照执行； 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行 程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后 1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结由渠道总监做出出差评价，渠道总监将审核后的出差总结与 评价抄送渠道支持组信箱，由渠道支持组负责存档。并负责提供 给财务部作为分公司经理报销的依据。 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部 门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按 有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批 评。 1、未执行审批及抄送流程； 划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准； 3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任 务且失去补救机会；