iatf16949内部审核程序(含乌龟图).pdfVIP

内部审核程序 （IATF16949-2016） 1 目的 通过内部审核确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合 IATF16949-2016 质量管理体系的要求；本公司所确定的质量管理体系的要求；确定质量管理体 系是否得到有效实施与保持，并不断予以改进。 2 范 适用于本公司所有部门、所有班次。 3 定义 3.1不合格项。 3.1.1文件不符合IATF16949-2016质量管理体系的要求。 3.1.2质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定。 3.1.3质量管理体系运行结果不符合目标。 3.2严重不合格项 3.2.1质量管理体系运行出现体系性失效。 3.2.2质量管理体系运行出现区域性失效。 3.2.3对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。 3.3一般不合格项 3.3.1除了3.2中提及的严重不合格项以外的不合格项。 4职责 4.1 管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理。 4.2 品管部负责内部质量管理体系审核的组织实施，以及纠正预防措施的实施 效果验证。 4.3 各相关部门负责配合内部质量管理体系审核和对本部门不符合项，制定纠 正预防措施并实施。 5 程序内容 5.1 内部质量管理体系审核的范围为本公司涉及质量管理体系的全部过程和实 施部门。 5.2 内部质量管理体系审核每年进行两次（每隔六个月进行一次），内部审核必 须覆盖IATF16949-2016所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必 须按年度计划进行安排。当内部/外部不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必 须适当增加；由管理者代表提出增加审核频次。 5.3 品管部编制内部质量审核的年度计划，其内容应包括：内部质量管理体系 审核、产品审核和过程审核，年度计划经管理者代表审批后实施。每次审核应 该使用规定的检查表。 5.4 品管部根据审核的工作要求，确定审核员，推荐审核组长，报管理者代表 审批。审核员不应审核自己的工作。 5.5审核员必须同时具备以下条件： a)了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维； b)了解适用的顾客特定要求； c)了解ISO9001与IATF16949中适用的与审核范围有关的要求； d)了解与审核范围有关的适用的核心工具要求； e)了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。 另外，制造过程审核员还应证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识， 包括过程风险分析（例如 PFMEA）和控制计划。产品审核员还应证实其了解产 品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。 内部审核员能力的维持与改进应通过以下方法进行证实： f)每年执行组织规定的最小数量的审核，并且 g)保持基于内部更改（如过程技术、产品技术）和外部更改（如： ISO9001、 IATF16949、核心工具及顾客特定要求）对相关要求的认知。 5.6人事行政部应保持一份合格内审员名单,并对内审员能力要求的相关记录。 5.7 审核组长编制审核的实施计划，审核计划内容应包括：审核目的、审核范 围、审核依据、审核内容、审核时间、涉及的相关部门，以及审核员安排，审 核计划由管理者代表审批后，在审核开始三天前发放至各相关部门。 5.8 制定审核计划时，应按年度计划进行安排，必须覆盖所有与质量管理有 关 的过程、活动和班次。 5.9 审核员应在实施审核前，研究有关文件（包括质量手册、程序文件和相关 的支持性文件等），准备必要的资料，编制检查表。 5.10 审核开始前由审核组长主持召开首次会议，首次会议应明确本次审核目 的、范围和重要性等并做好记录和出席人员签到。 5.11现场审核中审核员应按审核计划进行审核，审核应覆盖所有的班次，编制 的检查表内容作为审核指导。审核员应通过与受审方交谈，查阅文件，现场检 查收集证据，并做好记录，若发现不合格项应向陪同人员及时口头反馈。 5.12现场审核结束，审核员应开具不合格报告，经审核组评审，审核员签名后 交受审核部门负责人签名确认。 5.13审核结束仍由审核组长主持召开末次会议，未次会议应重申审核的目的和 范围等，并宣布审核结果（包括不合格项）和本次审核结论。 5.14各相关部门对本部门不合格项确认后应在七个工作日内作出书面反馈，找 出不合格产生的最根本原因，确定将采取的纠正措施方法及完成期限，由审核 员认可后实施，否则，按整改不符合处理。 5.15审核结束一周内，由审核组长编制审核报告，经管理者代表审批后分送总 经理、管理者代表和受审核部门。发放应