国声供应商审核 QSA Check List +自评回复模板OK.pdf

QSA Check List 文件编码：G-P-PUR-001-K 评审 自评 审核 序号 项 目 符合性描述 (被稽核方) 审核确认 (稽核方) 项 目 得分 得分 ★1.1 是否有定义公司质量方针并形成文件? 质量环境手册 （质量方针） 3 3 符合 1.2 质量方针是否与组织的宗旨相适应? 质量方针年度管理评审 3 3 符合 1.3 质量方针是否包含满足需求和持续改善质量管理体系有效性? 质量方针年度管理评审 3 3 符合 1.4 质量方针是否为创建和验証质量 目标提供架构? 质量环境手册 （质量方针） 3 3 符合 1.5 质量方针是否为组织内部所传达和理解? 员工厂牌上打印佩戴 3 3 符合 1.6 是否有审核质量方针之持续适用性? 质量方针年度管理评审 3 3 符合 1.7 质量 目标是否是可计量或测量的?包括是否满足产品需求,是否建立于组织内相应的职责和标准上？ 质量 目标管理办法 3 3 符合 1.8 质量 目标是否与公司之质量方针相符合? 质量环境手册 3 3 符合 1.9 质量管理系统文件是否包含质量手册? 质量环境手册 3 3 符合 1.10 质量手册是否覆盖了质量管理系统的范围,包括质量管理系统的详细内容和其它未尽事项之说明？ 质量环境手册 3 2 符合 1.11 质量手册是否有质量管理系统各程序间相互联系之说明? 质量环境手册 3 3 符合 供应商是否有定义管理,执行、检验影响产品、物料、服务质量这些人员的职责、权威性和所有人员相互之间的关 程序文件、流程图、组织架构、质 1.12 3 3 符合 系(如流程图、组织架构图、质量手册