最新版质量方针目标展开图.docxVIP

精心打造 2014 年质量方针目标展开图 质量方针：质量第一、用户至上 质量目标：合法、规范经营，确保经营品种合格率 100%， 落实新版《药品经营质量管理规范》认证工作。 提供优质服务，提升公司信誉及品牌效益，使政府放心，顾客满意。 分项目标内容及目标值 供货单位合法性 100%。 国家局网站审核合格率 100%。 购进品种合法性 100%。 首营企业和首营品种报审率 100%. 药品购进记录真实、准确、完整。 每份购货合同的内容必须含有规定的质量 条款，购货合同如不是以书面形式确立的， 应签定有有效期限的质量保证协议书。 购进药品的质量验收合格率不小于 99%。 主要保证措施 供货单位有效证照齐全。 购进品种具有合法生产（进口）批件及法定质 量标准。 首营企业和首营品种均按规定程序报审。 认真做好药品购进记录。 签订合同时应明确质量条款。 坚持向质量信誉良好的企业进货，质量管理中 完成进度要求 全年 全年 全年 全年 全年 全年 填表日期： 责任部门或 责任人 商品运营部 商品运营部 商品运营部 商品运营部 商品运营部 商品运营部 2014 年 1 月 6 日 协调配合 质量管理中心 质量管理中心 质量管理中心 质量管理中心 未来 1 严格执行不合格药品有关制度和程序。完成进度要求全年责 严格执行不合格药品有关制度和程序。 完成进度要求 全年 责 任 部 门 或 责任人 商品运营部 质量管理中心 严格按有关规定储存药品。 严格按有关规定储存药品。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 保证药品逐批收货、验收。 认真做好验收记录。 保证药品无漏验、错验。 确定重点养护品种，并保证重点养护品种按规 分项目标内容及目标值 每份购货合同的内容必须含有规定的质量条 款，购货合同如不是以书面形式确立的，应 签定有有效期限的质量保证协议书。 药品储存正确率 药品出库复核率 药品发货差错率 运输药品完好率 100%。 100%。 0.01%。 100%。 运输药品零差错率。 药品入库收货、验收率 100%。 验收记录真实、准确、完整。 验收后入库药品合格率 100%。 重点养护品种养护率 100%。 不合格药品处理及时，处理率 100%。 精心打造 心参与制定购货计划。 协调配合 主要保证措施 签订合同时应明确质量条款。 全年 仓储部 全年 仓储部 全年 仓储部 全年 仓储部 全年 仓储部 全年 收货员、 验收 员 全年 验收员 全年 验收员 质量管理中心 全年 养护员 质量管理中心 定养护。 全年 质量管理中 商品运营部、 仓储 心 部、 行保管理中心 未来 2 精心打造 药品质量档案准确率 100%。 严格执行不合格药品有关制度和程序。 全年 质量管理中 商品运营部 心 分项目标内容及目标值 质量查询、投诉或事故处理及时，处理率 100%。 首营企业、首营品种审核的审核率、准确率 100%。 重大质量信息及时收集、分析、传递与处理 员工继续教育和培训档案建档率 100%。 直接接触药品岗位人员每年组织健康检查， 检查率 100% 、建档率 100%。 主要保证措施 严格执行有关质量查询、投诉和事故处理有关 制度和程序。 严格审核首营企业、首营品种有关资料、样品， 必要时 进行实地考察。 通过各种渠道及时掌握有关质量信息，并及时 分析、传 递、处理。 及时、准确建立有关档案。 按时组织有关人员进行健康检查，并按规定建 立档案。 未来 3 完成进度要求 全年 全年 全年 教