不合格品管理程序.pdfVIP

版 本 C **** 有限公司 文件编号 COP8.3-001 生效日期 文件名称 不合格品管理程序 页 次 1/4 1.0 目的 确保不合格产品得到识别和控制 ,以防止非预期的使用或交付 ,并采取措施。 2.0 适用范围 适用于从进厂原 (辅 )材料、制造半成品、交付成品以及顾客退货产品全过程的不合格 品控制。 3.0 引用文件及术语 3.1 GB/T 19001-2000 《质量管理体系要求》 3.2 GB/T 19000-2000 《质量管理体系基础与术语》 4.0 定议 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。 返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 返修：对不合格品采取的措施， 以达到预期的使用目的 (尽管产品可能不符合原始要求 ) 一般不合格： 对产品使用功能及安全性能不造成影响 (如一般性外观方面的问题， 其产 品可通过返工或返修的方式处理的不合格品。 重大不合格：对产品的功能及安全性造成影响，一般为需进行报废处理的不合格品。 5.0 职责 5.1 品管部： a.负责进料、制程、成品、顾客退货中不合格品的记录、标识、以及 返工或返修后的再验证。 b.QC 组长负责上述过程中不合格品的判定， 品管部课长、 经理分别负 责不合格品的评审及处理结果批准。 5.2 仓务部： a.物料课负责进料不合格品的隔离处置以及处理措施的执行； b.成品课负责顾客退货不合格品的隔离处置以及处理措施的执行； 5.3 生产部： a.包装车间负责成品不合格品的隔离处置以及处理措施的执行； b.其他车间负责生产过程中半成品不合格品的隔离处置以及处理措施 版 本 C **** 有限公司 文件编号 COP8.3-001 生效日期 文件名称 不合格品管理程序 页 次 2/4 的执行； c.必要时，提出上述过程中不合格品的让步接收申请。 5.4 采购部： a.供应课负责进料不合格的让步接收申请的提出； b.负责与供货商联络不合格品退货处理事宜。 5.5 总经理：负责重大不合格或产生质量异议时的最终裁决。 6.0 工作内容 6.1 进料检验不合格品需经品管部 IQC 做好记录及标识， 并提交进料组长或品保课课 长判定，呈部门经理审批后，知会物料课仓管人员作如下处理 : a).退货：有严重质量问题之原材料，即予判定退货，当产品批退对交期有较大 影响时，由供应课提出，品管部经理批准后可实施供货商来我公司全