不合格品控制程序.pdfVIP

* * * * 有 限 公 司 文件版本： 文件编号： 不合格品控制程序 生效日期： 1. 目的 保证所有的不合格品处于受控状态，避免误用不合格品。 2. 范围 所有来料检验，制程检验，成品检验的不合格品以及客户退货。 3. 职责 生产部：负责不合格品的处理，分析不合格原因，并加以改善。 品管部：负责检验和判定不合格品，做出明确标识 4. 程序 4.1 来料检验的不合格品的控制 a. 来料检验过程中发生的不合格品，由质检员做出标识，并放在不合格区，将不 合格品记录于《来料检验记录》 。 b. 来料判定不合格批次，由品管部主管审定，由总经理做出处理。 c. 不合格批次的处理有特采、选用，退回供应商，质检员根据决定通知采购做出 相应处理。 4.2 制程检验不合格品的控制： a. QC 在巡检，抽检以及工人自检的不合格品，统一放入不合格品区。 b. 不合格情况记录于《产品生产跟踪记录表》 。 c. QC检验不合格的产品退回生产部返工，返工后的产品必须再次检验，以证实 符合要求。 d. 对不能返工的产品，经确认后，报废处理。 4.3 成品检验的不合格品的控制： a. QA 在检验中发现不合格品，将不合格情况记录于《产品检验记录表》中。 b. QA 确定不合格的产品，必须由品管部做处理。 c. 处理方式为：例外放行、退货返工、报废。 d. 返工后的不合格品，必须由 QA按程序重新检验。 e. 在做出“例外放行”时，必要时征求客户的意见且符合相关法规要求。 f. 只有在最终检验报告判定为合格或让步放行的情况下，才能收货入库。 4.4 客户退货处理：客户退货的返修品，交生产部返修，返修 OK 后应对其全检 后才能出货；无法返修的总经理批准后予以报废。 第 1 共 2 页 * * * * 有 限 公 司 文件版本： 文件编号： 不合格品控制程序 生效日期： 5. 相关文件及记录 《来料检验记录》 《产品生产跟踪记录表》 《产品检验记录》 《不合格品处理单》 第 2 共 2 页 38