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***** 有限公司程序文件 编号/ 版号 QEP-009 更改标记 标识和可追溯性控制程序 页 码 第 1 页 共 3 页 1 目的 防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，当有需要时，实现产品可追溯 性。 2 适用范围 适用于原材料、半成品和成品的产品标识及检验状态标识。 3 职责 3.1 协力商管理部负责库存原材料、半成品及外购成品的包装标识确认； 3.2 生产部负责所属区域内产品的标识及维护； 3.3 品质部负责产品检验状态的标识及维护，并对检验印章的发放及使用进行管理。 3.4 物流部负责库存成品、发货成品的标识管理。 4 工作程序 4.1 进货原材料标识 4.1.1 理货员在原材料到厂后检查实际到货情况及货物标识（如名称、型号等） ，当出 现外包装标识不清或不全时，需进行重新确认并进行相应标识。 4.1.2 原材料检验过程中应标明原材料所处的 “待检”、“合格”或 “不合格”的状态， 对不同状态的原材料进行标识。 4.1.3 原材料检验组对检验合格的原材料包装上粘贴 (挂上 )检验合格标签（卡） ；不合 格品的每个包装单位上粘贴不合格标签或放置于 IQC 检验不合格区，出具 IQC 检验不 合格的报告交协力商管理部处理。 4.1.4 原材料入库后，由库管员采用过程标识卡进行标识，标识的内容有货品编码、 货品名称、接收时间、数量等。 4.1.5 对于紧急放行原材料用“紧急放行”标签进行标识。 4.2 生产过程中的标识 4.2.1 成品使用铭牌或激光打标进行标识，制造日期在铭牌上或激光打标时标识。 4.2.2 生产过程中的半成品，使用《标识卡》标识产品的名称、型号、制造日期等相关 内容。对紧急放行的原材料，库管员应在《标识卡》中注明。 4.2.3 生产过程中各工序流转产品的状态需用“标识卡”或标识牌清楚标明。对置于 周转箱流转的产品，要以“标识卡”进行标识，信息清楚、准确，不同状态的产品应 分开存放。 4.2.4 对于不同检验状态的产品应分开放置。 待检品， 需放置待检区或放置待检牌； 进 行相应的合格标识后放置合格区或放置合格牌；不合格品填写《故障产品跟踪表》或 《前端产品检测日报表》后，放置于不合格区或放置不合格牌。 4.2.5 检验人员对合格线路板进行单独存放并标识，将不合格的线路板贴上故障标签； ***** 有限公司程序文件 编号/ 版号 QEP-009 更改标记 标识和可追溯性控制程序 页 码 第 2 页 共 3 页 对于检验合格的成品，应粘贴（挂）合格证作为合格标志，并记录检验结果。 4.3 库存及出厂标识 4.3.1 入库的成品由协力商管理部库管员进行核查并签收， 做到数量准确、 标识明确、 摆放合理、易于区分。并对库存产品的标识进行维护。 4.3.2 物流部库管员根据合同部开具的发货单进行产品的发放； 库管员按照发货单的 内容对出货产品进行检查，并进行出货。 4.3.3 顾客提供财产标识 经品质部检验合格入库的顾客财产，由库房对其进行标识，应标注出： XXX 顾客财 产。 4.4 标识异常处理 4.4.1 各部门人员在产品实现过程中， 如发现无标识或标识不清的产品， 应立即将其从 工作流程中分离出来，并将其返回上一工序，通过查阅有关记录核实确认后，由该工 序重新进行标识；重新标识后转入正