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DOC NO
QEP-010
QEP 文件编号
不符合、纠正与预防措施程序
程序文件 REV 版本 A
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1. 目的
本程序规定了本公司管理体系运行中出现不符合规定要求的事项后，采取纠正和
预防措施的方法和要求，同时也规定了对潜在不符合采取预防措施的办法和要求。
2. 范围
适用于本公司产品过程，系统的不合格所采取的纠正和预防措施，防止其再发生 .
3. 职责
3.1 管理者代表有责任对所有的纠正和预防措施进行监督检查和协调指导。
3.2 纠正和预防措施由品质部负责协调、监督和检查其执行情况。
3.3 纠正和预防措施涉及的部门的负责人均须负责组织原因分析和本部门纠正和预防
措施的制定和实施。
4. 工作程序
4.1 不符合包括产品质量不合格，环境 职业健康安全行为不符合法规要求和运行标准、质量
环境 职业健康安全管理体系不符合计划安排等两个方面，具体表现为：
1）出现重大的质量事故；
2 ）重复出现一般不合格品 / 项；
3 ）工序中重复出现问题；
4 ）售后服务中发现严重问题；
5 ）顾客及其他相关方投诉，包括政府部门的投诉；
6 ）供方交货中重复出现不合格；
7 ）超标排放 ( 事故性、偶发性 ) 及违反法律和其它要求。
8 ）文件化的质量 环境 职业健康安全管理体系不符合 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标
准。
9 ）体系运行不符合方针、目标、指标和程序的要求。
10）设施设备不满足要求。
11）资源、人力不足等。
4.2 导致不符合的典型原因
1）信息交流渠道不畅。
2 ）缺乏相应的程序或程序有缺陷。
3 ）设备故障或缺乏维护。
DOC NO
QEP-010
QEP 文件编号
不符合、纠正与预防措施程序
程序文件 REV 版本 A
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4 ）员工培训不足，缺乏资源保障。
5 ）对有关要求不了解或理解不充分。
6 ）违反程序要求和规定。
4.3 应充分利用发现不符合的渠道，如：
1）产品质量检验。
2 ）内审和管理评审。
3 ）监测和测量。
4 ）员工建议。
5 ）相关方投诉。
6 ）其它渠道。
4.4 不合格信息的评审
4.4.1 有关部门向品质部反映本部门出现的各种实际的﹑潜在的不合格信息， 客户投诉由接收部
门报品质部，品质部负责收集和汇总，并对信息的正确与完整进行评审，对于正确的不合格信
息，应根据不合格对最终产品性能的影响程度﹑可能造成的经济与信誉损失，对问题的严重性
进行评价，而后决定是否采取纠正和预防措施。品质部应将评审结果在三个工作日内以电子邮
件形式回复给原发出单位。
4.4.2 严重性评价可分
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