产品监视和测量控制程序15.docx

浙江侨亨实业有限公司 QP/QH-15-2004 程 序 文 件 修改状态： B 产品监视和测量控制程序 共 3 页 第 1 页 目的 编制本程序的目的在于防止不合格品的收货和产生，避免不合格品的进一步加工、使用和交付，确保产品质量，提高本公司的经济效益和信誉。 范围 本程序适用于本公司原材料和零配件的进货检验和试验，加工过程和装配过程检验和试验， 成品入库和出厂检验和试验。 职责 品质部负责本程序的全面贯彻和正确执行。 技术部制定零部件和产品的检验文件和资料。 检验人员负责具体产品的检验和试验。 程序 技术部编制零部件图样和检验卡片，规定检验方法和验收标准。对以样件作为验收标准的某些零部件和产品，应进行封样（封样由品质部保存）。 进货检验和试验 采购物料到达本公司后，由库管人员按照采购计划对物料实物的名称、型号、数量 /重量、标识等进行核对，查验是否有丢失破损情况。核对无误后，填写《送检单》通知品质部， 产品实物放置到“待检区”。 检验人员接到《送检单》后，首先对物料按 4.2.1 核对，同时对合格证/质保书/检验和试验单进行验证。验证合格后，再按照检验文件规定进行外观、尺寸及性能等检验和试验，并填写《半成品检验原始记录表》。 检验和试验合格后，在物料实物或包装上进行“合格”标识，放置到“合格品区”；若物料验证/检验和试验不合格，则在物料实物或包装上进行“不合格”标识，放置到“不合格品区”。 合格品由检验人员填写《送检单》“检验结论”栏，库管人员根据《送检单》检验结论接收采购产品入库；不合格品由品质部经理按照“不合格品控制程序”进行评审和处置。对于拒收的不合格品，品质部填写《不合格品处理单》通知采购人员，由采购人员与供方联系退货； 大批量和影响生产进程的退货立即上报副总经理。 过程检验 浙江侨亨实业有限公司 QP/QH-15-2004 程 序 文 件 修改状态： B 产品监视和测量控制程序 共 3 页 第 2 页 零部件在加工时，应由操作人员按技术文件、检验标准进行首件自主检验。 零部件在加工过程中，应由检验人员按技术文件、检验标准进行巡检和抽检，作好记录。 零部件加工完毕转入装配工序前，由操作人员提交品质部检验员检验，检验合格检验员开具《零部件入库合格证》，并在《首（末）检验记录单》中记录，操作人员持《零部件入库合格证》办理入库；若检验不合格，检验人员应立即告知工序操作人员采取纠正措施，不合格品填写《不合格品处理单》上报品质部经理进行处置。 在装配过程中，各检验工序按技术文件、检验标准进行全数检验，作好标识记录，合格品与不合格品分别作好标识，按品种分别放置合格品区与不合格品区。 产品在生产全过程中，操作者按“三工序”要求控制质量：检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。即：检查上道工序转来的加工质量，合格品转入下道工序，不合格品不转入下道工序，并适当记录；对下道工序发现的不合格品进行确认、处理并适当记录。 产品入库检验和试验 抽检:经全数检验的合格品在检验过程中由品质部检验员进行定时定量的抽检 ,复核检验工序各操作者的检验数据,以判定其批次产品是否合格。出现不合格品，由检验员标识和隔离，并退还检验工序由操作人员返工。 全检：检验文件要求全检的项目，品质部安排检验员进行全数检验。 试验：技术文件要求试验的项目，品质部安排检验员进行试验。 经检验/试验批次合格的产品，由检验人员填写《产品逐批检验记录单》，由包装人员进行包装并办理入库手续，库管人员根据《产品逐批检验记录单》接收成品入库；经检验批次不合格，由检验人员进行“不合格”标识，整批退还车间返工，返工完毕后应再次提交品质部检验。 出现严重或批量不合格品应及时向品质部报告，由品质部按照“不合格品控制程序”进行评审和处置。 产品出厂检验 市场部接到发货通知后，应书面通知品质部，凡成品入库时间一个月以上的，品质部安排检验员对出库产品进行抽检。 出货检验员按产品出厂标准检验，判断产品是否符合品质要求，做出合格与否的判定。 检验员抽检完毕，填写《出厂检验记录单》，抽检合格，交市场部安排发货。 浙江侨亨实业有限公司 QP/QH-15-2004 程 序 文 件 修改状态： B 产品监视和测量控制程序 共 3 页 第 3 页 4.5.5 品质部发现有批次质量问题，立即通知相关部门紧急处理，同时上报副总经理。 检验和试验记录 产品在进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验过程中，有关人员应认真填写本标准规定的质量记录，并在质量记录上签名。 质量记录应妥当保存。必要时，作为符合接收准则的证据。 产品因检验和试验手段缺乏而无法检验某些项目和内容时，公司可采用经确认的外委单位或工艺验证的方法进行产品检验和试验，以确保产品检验和试验项目和内容的完整性。外委检验和试验或工艺验证的质量记录