产品交付管理程序.docx

有限公司企业标准 Q/6DG13.717-2003 产 品 交 付 管 理 程 序 2003-04-20 发布 2003-05-01 实施 有限公司 发 布 产品交付管理程序 目的 对产成品出厂前的阶段进行有效控制， 并按顾客定的要求进行交付，确保产品的质量，并能按期交付客户。 范围 本程序适用于所有向顾客交付的产品。 引用文件 Q/6DG13.721-2003 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》 术语和定义 交付：指公司在产品通过最终检验后，但还没有交付给顾客前的时间内所采取保护产品质量的活动和措施。 职责 发货计划和发货通知：各分厂、销售部门。 发货的车辆安排、搬运、装车：财务部。 工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 财务部建立产品交付监控管理体系，其内容必须包括： 1） 每批产品交付时，产品从公司发出到达各顾客 目的地预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式和包装箱等； 2）每批产品在交付过程中，如发生突发性事件时其应急处理措施和方法。 产品交付监控管理体系的内容由财务部将其建立于“产品交付监控统计表”中，经财务部部长审查、由财务部负责执行和监督。 当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行 100%按期发货时，各分厂及运输部门应与顾客及时沟通，以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理，同时财务部应召集相关责任部门进行检讨，要求相关部门针对其作原因分析和提出纠正和改善措施；对产品交付因公司原因所造成的发货超额运费，由财务部将其记录于“产品交 相关文件 产品交付监控统计表 A 付监控统计表”中 。 顾客需要时，建立与顾客内部联网的电子通讯网络。 顾客需要时，建立与顾客内部联网的装运通知 工作流程 工作内容说明 系统网络，一旦公司建立的在线系统发生故障时， 使用表单 A 生产作业计划 入库 公司必须有相应的备用系统和方法（如：传真、E-mail 等），公司在产品交付时，财务部必须对所交付产品的装运文件和标签要求进行验证，使其符合顾客对所交付产品所有装运提前通知。 制造部根据订单编制生产作业计划，分厂根据生产作业计划安排生产，确保产品能及时交货。 18、28 分厂将生产出的产品及时移交财务部， 31、38 分厂将产品移交至自己的仓库。分厂填写 产成品入库单“产成品入库单”，仓库保管清点实物。 各分厂、市场部门准备发货时，填制“发货通知单”，交给财务部，由财务部统一安排发货。 财务部负责安排车辆，安排车辆时遵循比价原则。如委托运输单位车辆运费高于外部车辆，选择外部车辆。如运费一样，委托运输单位车辆优先。 发货通知单 开具交接清单 装车搬运货物出厂 财务部及各分厂安排装车前，开具“发出、调拨异地成品交接清单”（18、28 分厂由财务部开， 31、38 分厂由分厂开），准备装车。 财务部及各分厂组织搬运工依《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》的规定将产品装车。 装车完毕，由财务部开具“出门证”，将其交至门卫放行出厂。 发出、调拨异地成品交接清单 产品搬运、贮存、包装与防护管理程序 出门证 资料归档 财务部于每月产品交付后在下月 5 日前针对 年度产品交付绩效和趋势分上月的产品交付绩效作统计、汇总，并将统计、汇 析统计表 总结果记录于“产品交付监控统计表”中，对未能得 100%按时交付的产品要求相关责任部门作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决。 财务部于每年度和每月结束后在下年度和下月开始 15 日前针对上年度和上月的产品交付绩效作统计、汇总，并将统计、汇总结果记录于“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”中，对未能 100% 按时交付的产品要求相关责任部门作原因分析和 提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决。 与产品交付管理有关的质量记录，由分厂财务部共同归档。 7.附件 无