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2021年团队激励实施方案
股份有限公司
2021年1月
第
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2021年为了更好的提升用户服务质量,提升企业效益,有效调动员工的工作积极性,提升员工收入。特制定以下团队激励方案
一、团队划分
支队名称
支队主管
B角
所辖区域
2020年完成
2021年度目标(万元)
支队
1183
1400
合计(万元)
1183
1400
支队整体20年收入基数1250万,其中包括出卡收入200万,云校园收入930万,综合业务等其他收入120万;21年收入目标1400万
支队1组(组长)的20年收入基数420万,其中包括出卡收入基数75万,云校园收入基数300万,综合业务等其他收入45万;21年收入目标是470万
支队2组(组长)的20年收入基数400万,其中包括出卡收入基数65万,云校园收入基数300万,综合业务等其他收入35万;21年收入目标是450万
支队3组(组长)的20年收入基数430万,其中包括出卡收入基数60万,云校园收入基数330万,综合业务等其他收入40万;21年收入目标是480万
二、团队人员薪酬结构
1、团队管理员
支队长和B角的工资构成为: 月工资由考勤工资+考核工资构成,支队长和B角享有年度提成,对全年支队工作负责任。(年度提成由支队长进行分配)岗位工资50%为考勤工资,岗位工资50%为考核工资
B角考核工资的绩效分由支队长绩效分*支队长为B角评分构成
年度提成分配比例原则:支队长和B角占80%(支队长45%,B角35%),团队人员占20%(各组根据情况下发至团队)
组长和组员 支队分为三个小组,组长和组员月工资为考勤工资+考核工资+销售提成构成,岗位工资50%为考勤工资,岗位工资50%为考核工资。销售提成为增值收入的占比(由支队长进行确认划分)
组长和组员提成分配原则:组长销售提成占比是组员增值收入占比的30%, 组员销售提成占比为增值收入占比的70%(例如:卡的提成是200,组长占30%可以提成为60元,组员的提成70%为140元。组长和组员比例相加为100%)
增值收入提成政策
1.增量收入:存量用户的增量,超出2020年的存量收入,超出部分为增量收入。
(1)出卡增量 ,如:2020年出卡2000张,2021年出卡3000张,即可申请1000张卡的提成,约为180元(成本按照1块钱/张,售价10元/张)。(回款后可申请)核算方式: 提成金额=(销售额-成本)*2%
超过云校园挖潜任务目标的增量,每多一个X块钱(具体金额由支队长确定,根据学校不同金额可不同)
以每个学校保有量为基准制定每月任务挖潜数据,每月任务基数完成后,要求挖潜用户数以年为续费单位进行奖励,如半年或X个月按照比例进行奖励;
异网(包括联通转异网)、联通挖潜每户3元;
如超出基数20%以上,异网(包括联通转异网)挖潜每户5元,联通挖潜每户4元;
其他类由运营中心总监认定的创收收入,根据具体收入再制定相应标准
增量业务:由创新业务获取的收入。包括以下
话机从免费到收费,按月提取所收电话费的4%。(可结合实际利润进行计算)(2)维修类,收取上门服务费,或者维修配件金额的可申请(从免费至收费,原收费用户无提成)
(3)条码、色带等
(4)学校的业务(按照营销提成政策申请)
(5)其他类由中心总监认定的创收收入按照此原则核算
核算方式:提成金额=净利润*20%
年度提成政策
支队
2020年收入为1183万,(预计20年疫情未出卡95W,新增用户街关中学一卡通2W,除去20年综合收入30W,新增基数97W,2020年基数为1250W);2021年收入目标1400万,2021年较2020年增长217万,增长18.3%。
基数
增长额
提成占增长额比例
2020年基数为1250万
超出X未达到2021年目标
3%
超出X已经达到或超过2021年目标
7%
2020年的基数X,为2020年的收入加上自然增长额(自然增长包括2020年疫情期间减少的收入加上2021年根据用户划分,划分到支队的新增用户收入),X由支队长进行确定
超出2020年基数未达到2021年目标,按照超出2020年基数的金额的2%计算提成
超出2020年基数已经达到或超过2021年目标,按照超出2020年基数的金额的2.5%计算提成
五、执行说明 本政策自正式发布之日起执行,至2021年12月31日止。期间根据实际业务开展,可不定期进行政策修订,以修订会签发布的政策为准。
中心
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