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河北迪尔五金制品有限公司 质量管理体系认证内审讲义 年度内部质量管理体系审核方案 编号:DR/JL-8.2.2-01№: 1、检查企业质量管理体系是否符合策划的安排、是否符 GB/T19001-2008 标准 要求以及企业所确定的质量管理体系要求，企业质量管理体系是否得到有效实施 一、审核方案目标 和保持，寻找改进的机会，使质量管理体系得到改进。 2、迎接第三方审核。 1、产品范围 ：五金零部件的生产和服务 二、审核方案范围 2、过程范围 ：除删减 7.3 条款外的质量管理体系覆盖的全部过程 3、各部门及工作场所 1、 《质量管理体系要求》标准 GB/T19001-2008 ； 2、质量方针，质量目标 ； 3、质量手册（含程序文件）； 三、审核准则 4、 技术和管理文件(作业指导文件) ； 5、顾客的规定要求； 6、与产品有关的法律法规 四、审核频次及审 1、 于 2012 年 12 月 1-2 日进行质量管理体系的内部审核。 核 划安排 2、 采取集中式，对部门及其主管过程相关过程相结 进行审核的方法。 经总经理授权，本审核方案由管理者代表负责管理。各部门协助。 五、资源 由管理者代表负责成立内审组，组长 ：肖文浩内审员 ：刘佳、张新 六、程序 内部审核过程的实施，执行手册中的《内部审核控制程序》的有关规定。 1、组长编制本次审核实施 划，报管理者代表审核，总经理批准后，组织实施： 2、审核过程中，管理者代表要了解审核情况，若发生受审部门与审核组意见不 七对审核活动 的 一致时由其予以裁决； 监视和测量 3、末次会议，由审核组长主持，形式可简化，重点对审核发现进行汇总分析， 指出改进方向，必要时，由管理者代表参加作指示。 八、审核方案的评 1、内审实施后，由综合部组织内审组进行工作总结，并对 内审方案提出意见 ： 审和改进 2、管理者代表应组织部门对内审方案进行评审和改进。 1、企业一共有 3 名内审员，并经内审员培训考试合格获得内审资格证书。 2、由综合部组织内审员进一步学习和理解 GB/T19001-2008 标准，提高内审员的 九、内审员的提高 审核能力。 和发展 3、必要时，可适当扩大内审员队伍。 1 / 37 河北迪尔五金制品有限公司 质量管理体系认证内审讲义 编制：肖文浩审核：武志涛日期:2012 年 10 月 20 日 年度内审 划 编号：DR/JL-8.2.2-02№: 审核目的： 检查和验证公司质量管理体系符合管理策划的结果的情况，符 审核准则的程度， 寻找改进的机会，使质量管理体系得到改进。 审核依据： 1. ISO9001 ：2008 标准《质量管理体系要求》； 2. 公司质量手册（含程序文件）； 3. 适用的法律法规 ； 与客户签订的合同； 审核范围 ：（产品、过程、部门、场所等）： 产品范围 ：五金零部件的生产和服务 过程范围 ：质量管理体系覆盖过程 部门范围 ：管理层质检部销售部综合部生产经营部设备技术部销售部 场所范围 ：1 个 审核组的组成： 内审组成员 ：肖文浩张新刘佳 组长 ：肖文浩 2 / 37 河北迪尔五金制品有限公司 质量管理体系