材料管理制度(00001).docVIP

材料管理制度 2.2.1审查和汇总施工承包单位提出的材料需用计划，编制材料平衡计划及采购计划，组织大宗物资的招标。 2.2.2以设计单位提供的材料清册组织装置性材料为基础，按施工承包单位提出的材料需用计划对供应量进行调整。 2.2.3在建设单位的监督下组织合同谈判，并签订供货合同。 2.2.4对供应物资进行全过程管理，做好货物的催交、供应、保管、发放和到货后的服务工作。 2.2.5组织物资到货时的现场检验，向施工承包单位提供材质证明文件（加盖物资单位章的复印件），向建设单位提交厂家图纸和说明书。 2.2.6对所管辖的物资仓库进行管理，使其符合达标投产、文明施工的各项要求。 2.2.7按规定及时提交物资报表、材料款抵扣报表、办理材料款付款手续。 2.2.8进行材料合同管理，收集各种信息，协调解决材料供应过程中存在的问题。 2.2.9参加工程结算，负责材料调差的基础计算工作。 2.2.10整理、移交物资资料，处理库存物资。 2.3监理单位 2.3.1按照规范要求对进场材料进行见证取样，审核施工承包单位报审。 2.3.2审核施工承包单位提出的材料需求计划。 2.3.3审核施工承包单位提供的主要材料及构（配）件供货商资质报审表、主要材料质量报审表。 2.3.4跟踪检查材料的使用情况，发现不符合要求的材料及时提出退场通知，并监督相关单位执行；对存在疑问的有权提出进一步检验，并跟踪检验过程。 2.3.5协调材料采购过程中的重大问题。 2.4施工承包单位 2.4.1对所有使用在工程上的材料需认真进行检查，发现不符合要求的材料及时向采购单位办理退货手续。 2.4.2按规定对进场材料进行抽样检验,对需要见证的抽样检查及时通知监理单位参加并办理见证手续。 2.4.3建立材料现场管理制度，明确材料采购、保管、检验、发放、使用管理办法。 2.4.4建立材料跟踪使用台帐。 2.4.5按照规范或监理要求向监理报审进场材料，未经检查验收合格的材料不得使用。 2.4.6按采购周期和进度计划提前编制材料需用计划，报监理、建设单位审核后，交物资代理单位采购，并对其准确性负责。 3 主要工作内容及程序 3.1材料供应计划 3.1.1建筑工程由施工承包单位根据施工图及施工进度及时编制材料的年（提前45天）、季度（提前30天）、月度（提前15天）材料需用计划，供采购用。 3.1.2安装工程由施工承包单位根据施工图及施工进度及时编制材料的年（提前45天）、季度（提前30天）、月度（提前15天）材料需用计划，供采购用。 3.1.3物资代理单位根据材料需用计划对库存、合同平衡后，编制材料年度（提前40天）、季度（提前20天）、月度（提前10天）平衡计划。 3.1.4物资代理单位根据材料平衡计划（安装材料还需要根据材料清册编制采购计划，根据安装单位编制的调整计划调整采购数量）,调整、代用后按时编制材料的年（提前30天）、季度（提前15天）、月度（提前5天）采购计划。 3.1.5物资代理单位根据采购计划的批量大小，按有关规定，进行招标或采购。 3.1.6对进口材料（如阀门、管道等），由设计院于该工程项目安装前10个月提供材料清单，物资代理单位及时办理招标和采购。 3.1.7材料供应过程中如有问题应及时报监理和建设单位，以便及时协调处理。 3.2材料进场检验 3.2.1物资代理单位，在材料运至现场时，应首先对其质量证明文件、外观、规格、数量进行清点和检查（如直接卸到施工承包单位物资堆放处的，施工承包单位需同时参加清点验收），符合合同要求的办理入库手续。 3.2.2材料进场后，施工承包单位应按规范要求，对材料进行复查，在监理见证下进行取样，送试验单位做材料试验，检验合格后，向监理单位提出报验申请，报审申请必须附有出厂合格证和按规程进行质量检验的证明资料。 3.2.3监理单位48小时内对材料审核检查，对符合规定的材料批准在本工程中使用。审核检查不合格的材料,由物资采购单位24小时内清离现场，不得在本工程中使用。 3.2.4原材料遇下列情况之一时，使用前应由物资代理单位（物资供应商）委托试验单位进行检验： 1)出厂证件无法取得时； 2)证件中试验数据不全，无法判定其质量时； 3)质量证件中规定的质量保证期限已超过时限； 4)对原证件内容或可靠性有怀疑时； 5)对材质易波动者，为防止差错必须进行的复查或抽查。 3.2.5由施工承包单位采购的原材料，施工承包单位应编制自供材料合格供应商报审表向监理报审，并得到批准。 3.2.6经各方共同确定的地方性建筑材料的产地和供应商，施工承包单位一般情况下不得变更，以保持材质的相对稳定，确保控制好源头。如因客观情况变化确需变更时，及时通知建设单位。 3.3材料出、入库 3.3.1需直接进入施工现场的材料,由物资代理单位组织施工承包单位在现场进行检查、