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新山川实业有限公司 订单科人员作业指导书 文件编号: WI-DD-02 版本版次: A/0 编 写： 审 核： 审 批： Page PAGE 2 of NUMPAGES 3 新山川实业有限公司 订单科人员作业指导书 文件编号: WI-DD-02 版本版次: A/0 编 写： 审 核： 审 批： Page PAGE 1 of NUMPAGES 3 1.0目的： 为明确订单科各人员的工作职责，为指引各新进人员快速进入工作状态，达到公司要求。 2.0适用范围： 订单科全体人员 3.0各岗位工作职责： 3.1文员工作职责： 3.1.1接收从报价组交来的正单，登记《X年正单接收登记表电子档》并依据正单的打款及先后顺序分给分解员、审单员进行订单分解、审核。每天早8：30及15：30准时交单至财务。并做好登记《订单科交接表》。 3.1.2将审单员给到的修改单登记在《修改单登记表》中，交由财务签字且在2小时内将修改单下至生产部计划科。 3.1.3每天接到报价组排期员所给的下至生产部订单明细后，使用WD软件生成订单的五金及特殊板件的条码给至生产部计划科。正常情况下每天上午12点及下午18点前给至计划科，单量大，或其它部门延时不列在此情况内。 3.1.4每日将从生产部回来的正单、修改单原单归档（按加盟商编码）。 3.1.5每月4号前将当月各分解员所有出错（如质检报告、客诉数量）统计好交由科长核算各分解员当月的考核奖金。 3.1.6每月25日做好订单科办公用品的申购。 3.1.7负责科长临时指派的其它任务的完成。 3.2分解员工作职责：分解正单、对正单有误的地方做出修改 3.2.1接文员分到的订单后，对图纸精确审检后按照公司工艺标准，完成文员每天所分派的分解任务。遇图纸不明及时与报价组沟通切记但凡是有其他人员备注的细节问题需由修改人签字并注明日期，如图纸退回报价组则需登记在《订单退回记录表》。 3.2.2打开图纸后先仔细阅览一下图纸看图纸立面、平面、合同书、配置表是否完整；再审核合同书、配置表所填写的五金型号、电器型号、星盆型号、柜子型号是否正确；再看立面与平面的尺寸是不是相对应；还有柜子的尺寸是否立面与平面相对应；表达是否正确，遇图纸不明及时与报价组沟通，如没有问题打开KD开始操作。 3.2.3首先填写加盟商、单号、拉手、材质、门型，选择图库（标准的061001，非标060701）再在相应的类别里面选择所要下的产品。 3.2.4进入061001标准图库后严格核对平面、立面图在相应的类别里选择相对应的柜子 拖到KD界面中。当做到有异形柜时要选择异形柜，从060701异形柜图库里相应拖出来。 3.2.5拖完成后，如果是整套为标准件订单，就复制表格然后粘贴到“皮阿诺配件表”，如果是标准+异形柜的订单，就分别复制表格粘贴到“皮阿诺配件”及“异形柜料单”中，接着进入分类统计表，修改好表头后，生成中间表（如生成过程中有停顿则按CTRL+F继续），并进行每个表格修改，然后汇总（各表格汇总快捷键为：柜身CTRL+B，门板CTRL+D，配件GTRL+F，最后整理表格，要仔细的与报价员的报价单核对，核对无误后方可打印出来。 3.2.6打印好后最后再仔细检查每页的产品，特别是异形柜，核对无误的情况下再签上自己的名字和日期。 3.2.7当接到品管、生产、售后等部门所反映的分解有疑问的信息时，首先要找出原单核对，如是客户表达不清需与报价组联系，让其引导客户改正并且传过来，要求客户写明“以此为准”、签名、更改日期。需修改的情况下以《修改补单》形式写好修改前、后的内容并要注明是哪个部门发现的问题，（在XX部门）交由审单员审查。如没有问题是反馈信息人员理解有误需电话与反馈人员沟通。从接到信息到解决问题需在半小时内完成。 3.2.8下好的订单自己要做检查动作，文员会不定时将分解员分解好的订单拿走登记交由审单员审核。 3.2.9对于样板单分解员发现的问题要记录在《样板单评审表》中，每填完一张后交由文员收集。 3.3审单员工作职责：审查分解员分解的订单 3.3.1依文员安排的审单顺序对分解员所作出的订单分解作出详细检查，遇分解有误的部分叫分解员作出修改并记录于《审查汇总表》中，无误后交由文员登记交至财务。 3.3.2协助科长发现、总结各下单员易出错部分，汇总下单员不统一处，制定