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质量管控行为检查评价表 受检单位：受检工程：检查人：工程经理：时间： 序 号 检查内容 评价标准 标准分 得分 检查记录 一、技术保证行为（26分） 1 技术方案交底、关 键工序技术交底 要求：1、工程总工程师组织向管理人员、专业分包队伍进行关键工序交底。 2、工程总工程师组织向管理人员、专业分包队伍进行特殊措施方案局部交 底。3、工程专业经理组织向班组进行工序交底。 抽查交底记录，每缺1项扣1分，父底不清晰、无针对性每1项扣0. 5分。 6 2 计量器具检定 要求：测量仪器、电气专业测试器具等主要计量器具有管理台账，检定有 效。 通过记录和实物比照抽查，无台账不得分；记录与实物互相不符，每1项 扣0.5分。 4 3 深化设计、二次设 计 要求：有深化设计、二次设计的工程部须组织做相关设计，工程总工程师 须组织专业承包单位、施工图设计单位、工程工程技术人员对所有深化设 计和二次设计进行审查，并形成审查记录。 如无深化设计每1项扣1分；无审查记录，每项扣0.5分。 6 4 图纸会审及碰撞检 查 要求：BTM建模的都应有碰撞报告；其他都应有图纸会审碰撞问题清单。 按专业进行检查，如无碰撞问题清单，每专业扣1分。 4 5 质量技能及管理培 训 要求：工程总工组织对工程工程、技术、质量岗位人员进行培训。 未组织培训的每1项扣1分；培训缺乏针对性和可操作性的，或与有关标 6 四、质量管控行为（40分） 准内容不相符的每1项扣1分；未培训到作业班组人员的每1项扣1分。 二、施工组织管理行为（26分） 6 周转料具检查验收 情况 要求：进场周转材料的使用情况检查满足需要，并形成检查记录。 通过实物抽查检查记录，每缺1项，扣1分。 5 7 施工机械设备检查 验收情况 要求：进场主要施工机械状态良好，有检查记录。 抽查检查记录，每缺1项，扣1分。 5 8 关键工序作业人员 技能检查确认情况 要求：主要工种班组长或技术骨干对质量验收标准的熟悉。 抽查认定记录，每缺1项扣0. 5分。 5 9 工序技术复核审查 情况 要求：工区专业经理负责中心线、标高、断面尺寸、洞口尺寸、安装位置、 先后顺序、朝向、接口、坡度等按照设计图纸或标准图集等进行技术复核， 并形成复核记录。 对应检查的实体抽查复核记录，每缺1项扣0.5分。 6 三、采购管理行为（8分） 10 合格供方审查情况 要求：主要材料供应商应为公司合格供方、不应为当地禁止使用供方。 如有1家禁用供方，每家扣2分。 4 11 构件、半成品防护 情况 要求：进场构件或半成品堆放地点应满足存放要求，需要防护的应有防护 措施。 根据实体检查，每缺1项，扣0.5分。 4 12 工程质量保证体系 检查情况 要求：工程总工程师负责按《建筑工程施工质量验收统一标准》第3. 0.1 条规定进行施工现场质量管理检查，并重点检查工程部质量管理体系、现 场质量责任制、分包单位质量管理制度、工程物资采购管理制度、施工设 施及机械设备管理制度、检测试验管理制度、工程质量检查验收制度、工 程质量考核制度、质量事故报告制度、质量奖惩制度、质量曝光制度等； 且须对检查情况有反应意见及记录。 每缺1项扣1分。 5 13 工区质量通病识别 情况 要求：工区质量员应识别本工区主要质量通病，并熟悉通病防治措施。 按分项工程检查，每缺1项，扣0.5分。 5 14 质量样板验收情况 要求：工程质量站长应对质量样板展示区、工序首件制进行检查验收。 查验收记录，按专业进行检查，每缺1项扣0?5分。 5 15 关键工序自检验收 情况 要求：关键工序施工前均须对上道工序进行检查验收确认。 结合实体检查，抽查10道工序，每缺1道检查扣0.5分。 5 16 质量问题通知单整 改落实情况 要求：对没有按期整改的质量问题行为应进行曝光、并处分。 抽查问题记录10份，对应曝光和处分记录，对未整改项无曝光及处分的， 每次扣0.5分。 5 17 质量周例会效果 要求：对周例会暴露的问题均应有落实问题整改责任人，并整改闭环。 抽查10份周例会纪要（含监理、甲方例会），未落实整改并闭环的每1 项扣0. 5分。 5 18 质量管理筹划及质 量管理方案的编制 和执行 要求：1.工程部根据“工程管理筹划”编制工程质量管理方案。未编制扣 3分，内容不齐扣1-2分。 2.质量管理方案对全体人员进行交底学习，查交底记录，未进行交底扣2 5分  分。（针对新开工工程） 19 质量风险识别及管 理 1、识别出工程的质量风险（易被业主因质量问题提出索赔的风险事项单独 列出），并制订相应的预防措施及责任人，少一条扣1分，扣完为止。 2、工程部应每月制定动态风险管理台账，并对当月风险控制情况进行相关 评定，缺一月资料扣1分。 3、受到外部质量问题投诉的，每项次扣3分。 6 20 质量创