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风险和机遇评估分析表 类型 风险及机遇的识别 风险的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性 ×严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 法规要求 法律、法规内容的变化 风险：公司通过了顾客和政府部门的检查，公司国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合最新法规要求 机遇：目前，公司资质齐全的不多，给公司带来潜在的客户，抓住机遇。 4×4=16 高 1.主要职能部门按照要求加强生产所在地所在地法律法规的收集评价 管理中心（综合管理部）、营销中心 全年 2.营销中心门加大市场开拓 营销中心 全年 行业标准的变化 风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 机遇：行业环境变化，给公司带来潜在的客户 4×3=12 一般 1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 营销中心 全年 2.营销中心门加大市场开拓 营销中心 全年 相关方要求 监管部门的监管力度 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 4×3=12 一般 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 营销中心 全年 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 营销中心 全年 供应商的要求 风险：市场形式不好，带来的外部提供产品和资金风险 机遇：外部提供的产品可能会降低 2×3=6 一般 对公司影响较大的外部供应产品做好年度外部供应产品或服务的供应计划 供应链中心（采购部） 全年 类型 风险及机遇的识别 风险的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 风险发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 相关方要求 客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高，以及对生产项目。周期和售后服务的期望值提升，给公司生产项目。管理提出新的要求。 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 4×4=16 高 1.营销中心加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法 营销中心 全年 2.供应链中心（生产部）做好生产工艺策划，保证计划的执行。 供应链中心（生产部） 全年 3.营销中心加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见 营销中心 全年 第三方的要求 风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理水平 2×3=6 一般 各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨 管理中心（综合管理部） 全年 技术 新领域、新设备、新工艺 风险：公司现有的生产项目。能力如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力机遇：通过引进新的技术，提高公司的技术水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力 3×4=12 一般 公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关计划，有关职能部门予以有效落实。 产品中心 全年 类型 风险及机遇的识别 风险的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性× 严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 竞争 公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势 风险：公司目前主要产品生产项目。市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。 机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。 3×2=6 一般 及时关注公司生产项目。市场的情况，收集信息及时调整，保持公司的竞争力。 营销中心 全年 市场稳定性 风险：公司主要业务在生产项目。经济形式不好，会给公司进行战略规划提升难度。 机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。 3×4=12 一般 公司营销中心，对开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。 营销中心、副总经理 全年 市场 市场容量竞争力价格风险 风险：公司目前主要产品生产项目。市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。 机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。 3×4=12 一般 1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势； 2.积极开拓新产品市场，储备新的产