管理体系运行情况检查表.docVIP

管理体系运行情况检查表 编号：QESJ-825-01 检查人：行政管理部 N0： 01 序号 检查项目 检查方法 检查频次 检查结果 主要问题及整改要求 备注 符合√ 不符合× 办公室： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 洗手间的洗涤用品 看是否是环保产品。 半年 洗手用品均为无磷环保用品。 2 目标指标和管理方案的完成情况 依据《目标指标、管理方案》检查相关部门的完成情况。具体查看《目标、管理方案完成情况统计表》 半年 √ √ √ √ √ √ √ 各部门都能在规定的时间内完成目标指标，管理方案执行良好。 3 法律法规标准及其他要求的遵守情况 使用“合规性评价表”检查是否有违反法律法规标准及其他要求的情况发生。 一年 √ √ √ √ √ √ √ 无类似情况发生。 4 各部门废弃物控制情况 检查报纸、办公废纸硒鼓墨盒等可回收废弃物的移交情况及现场的分类情况。 季度 √ √ √ √ √ √ √ 报纸、办公废纸都是存到一定数量后由综合部统一交废品回收公司回收。硒鼓墨盒交供应商回收循环利用 5 管理规程、操作规程执行情况 检查管理和操作规程的宣传和执行情况？ 半年 √ √ √ √ √ √ √ 执行情况良好。 6 运行控制的实施情况及控制结果 运行控制设施是否实施和有效？ 半年 √ √ √ √ √ √ √ 实施情况良好。 7 消防安全情况 检查消防设施的符合情况 月 √ √ √ √ √ √ √ 消防设施都在有效使用期内。 8 各部门用纸、水、电情况 有无浪费现象（纸张是否双面使用？有无长明灯、长流水？空调使用是否设置在26度或以上？ 月 √ √ √ √ √ √ √ 无以上不符合情况。 9 对相关方施加影响情况 有无按照我方在环境和职业健康安全的要求对相关方进行控制或施加了影响？ 月 √ √ √ √ √ √ √ 按照规定要求实施工作。 10 电器设备的使用情况 检查电线、插头有无裸露和破损的情况。 月 √ √ √ √ √ √ √ 电气设备使用情况规范。