FQF 8.0质量能力提问表.docx

供应商 质量能力提问表 第 第 PAGE 2 ，共 113 目录 目录 P1 潜在供应商分析 3 P2 项目管理 6 P3 产品和过程开发的策划 15 P4 产品和过程开发的实现 24 P5 供应商管理 39 P6 批量生产 48 P7 顾客关怀，顾客满意，服务 99 履行存档责任（D/TLD 零件） 108 供应商技术审计（TRL） 113 本提问表仅供一汽-大众供应商使用 潜在供应商分析 潜在供应商分析 第 第 PAGE 3 ，共 113 P1：潜在供应商分析 在潜在供应商分析 P1 过程中需要评价的问题都是从过程要素 P2-P7 中选出的问题，对应的问题如下（共 35 个问题）： P2 项目管理 P2.1 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？ P2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？ P2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？ P2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ P2.5 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？ P2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？ P2.7 是否建立了事态升级过程，该过程是否得到有效的落实？ P3 产品和过程开发的策划 P3.1 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ P3.2 在得到产品和过程要求的基础上，是否从总体上对可制造性开展了评价？ P4 产品和过程开发的实现 P4.1 是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？ P4.5 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？ P4.9 为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制？ P5 供应商管理 P5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？ P5.2 在供应链上是否考虑到了客户要求？ P5.4 针对采购范围，是否获得了必要的认可？ P5.5 针对采购范围约定的质量是否得到保障？ P5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？ P6 批量生产 P6.1 什么输入到过程中去？过程输入（Input） P6.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？ P6.1.3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？ P6.2 所有生产过程是否受控？工艺流程 P6.2.1 在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？ P6.2.3 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？ P6.2.4 在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？ P6.2.5 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？ P6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况？ P6.3 哪些岗位为过程提供支持？人力资源 P6.3.2 员工是否适合完成委托的任务，其资质是否始终保持？ P6.4 通过哪些资源落实了过程？（物质资源） P6.4.1 生产设备/工具的维护及保养是否受控？ P6.4.2 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？ P6.4.3 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ P6.4.4 是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？ P6.5 如何有效的落实过程？（效果，效率，避免浪费） P6.5.1 针对产品和过程是否制定了目标要求？ P6.5.3 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？ P6.5.4 对过程和产品是否定期开展审核？ P6.6 过程应取得怎样的成果？过程成果（Output） P6.6.1 在产品和过程方面，是否满足了客户需求？ P7 客户关怀，客户满意度，服务 P7.1 客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？ P7.3 是否为零部件的供应提供了必要的保障？ 针对潜在供应商分析的每一个问题，应根据有效地满足相关的要求以及存在的风险的情况，开展具体的评价。评价应采用信号灯系统，具体评价结果为“红灯”，“黄灯”或者“绿灯”。 将各个问题的评价结果相加，就可以得到最终的评级。最终评级采用的也是信号灯系统。 项目管理 项目管理 第 第 PAGE 10 ，共 113 P2：项目管理 P2.1 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？ P2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？* P2.3 是