蒙华铁路8月份监督检查方案.doc

PAGE 1 国家铁路局工程质量监督中心 蒙华铁路8月份监督检查方案 根据《国家铁路局关于印发2017年铁路工程监管工作要点的通知》、中心2017年度监督检查计划和《国家铁路局关于开展开展2017年汛期防洪监督检查的通知》、《国家铁路局关于开展铁路安全生产大检查的通知》，结合“三违”专项行动和“三不问题质量行为”专项整治行动，中心成立检查组，于8月份，对蒙华铁路湖北指挥部、湘赣指挥部管段工程项目开展监督检查。具体方案如下： 一、检查组织 结合国家铁路局安全生产大检查工作，中心成立检查组，开展监督检查活动。 组长： 成员： 负责对蒙华铁路湖北指挥部、湘赣指挥部管段施工标段进行监督检查，同时对建设指挥部和相关监理单位进行检查。负责本组《铁路建设工程质量安全问题整改通知单》下发、监督检查报告编写，跟踪本组发现问题的整改情况。 二、监督检查检测主要内容 本次监督检查采取现场检查和查阅内业资料相结合的方式，以问题为导向，抽查质量安全、市场秩序、招投标、爆破作业及火工品管理、大型施工机械设备管理和汛期防洪工作，督导检查“三违”专项行动、“三不问题质量行为”专项整治、安全生产大检查工作开展情况，核查以往监督检查发现问题的整改情况。 根据“双随机，一公开”要求，随机抽取施工标段及工点。本次监督检查湘赣指挥部2个施工标段、湖北指挥部1个施工标段，相关监理标段和建设指挥部。 三、实施计划 8月8日至10日，具体安排见附件四。 四、工作要求 1．检查组成员出发前做好充分准备工作，熟悉活动组织方案和各项工作程序，了解各自负责检查任务的相关业务知识。检查过程中，确保自身安全，不干扰参建单位正常工作。 2．检查施工标段前，由建设单位提供工点施工情况，抽取检查工点。 3．参加检查人员要客观公正、实事求是开展工作，对发现的问题，描述要准确，依据要充分，证据要齐全，结论要明确，努力提高监督检查质量，发挥监督检查作用。 4．保密要求。一是不得提前泄露检查工点，以确保检查工作客观、公正；二是检查组成员不得擅自泄露检查信息。 5．按照《国家铁路局关于进一步规范铁路建设工程行政监管相关事项的指导意见》，根据检查问题的性质、严重程度和危害后果分别处理：对能够立即整改的违章操作、工作失误等造成的轻微问题填写“现场检查记录”；对影响工程质量安全和市场秩序, 但没有造成危害后果的问题下发“整改通知”；对进行“书面通报”和“行政约谈”的问题处理执行文件规定；原“铁路建设工程质量安全整改通知单”继续使用，检查组回中心后下发。检查情况及时向委托方报告，必要时，向委托方提出行政处罚建议。 6．严格执行监督检查工作日写实制度，检查当日晚将检查日报发项目处邮箱（jdzxxmc@126.com）。 7．检查人员认真填写监督检查记录本。 8．检查组成员要严格执行中央八项规定和党风廉政建设有关要求，严格遵守国家铁路局差旅费管理有关规定。 工程质量监督中心 2017年8月2日 附件一： 监督检查项目表 序号 检查事项 检查依据 检查内容 检查对象 检查方式 检查人 一 质量行为检查4项 1 《中华人民共和国建筑法》第52、58条； 《铁路安全管理条例》第11条； 《建设工程质量管理条例》第28条； 《铁路建设工程质量监督管理规定》第29条。 按照工程设计图纸和施工技术标准等施工，施工质量是否符合国家有关建筑工程安全标准等规定。 施工单位 对照设计图纸和技术标准抽查抽检实体质量；现场实体量测。 2 《建设工程质量管理条例》第30条； 《铁路建设工程质量监督管理规定》第31条。 工序管理、质量自控、隐蔽工程的质量检查和记录、签认。 施工单位 检查施工质量的检验制度、工序验收及隐蔽工程质量检查验收制度；抽查工序及隐蔽工程验收记录。 3 《建设工程质量管理条例》第38条； 《铁路建设工程质量监督管理规定》第39条。 监理人员是否按照监理规范要求，采用旁站、巡视和平行检验等方式对工程实施监理，是否按规定对有关工程资料进行签认。 监理单位 抽查监理内业资料 4 《铁路建设工程质量监督管理规定》第40条 是否按规定组织或者参加工程施工质量验收，监督责任单位对存在的质量问题进行整改，并对整改结果进行检查。 监理单位 抽查验收及质量问题记录资料 二 安全行为检查18项 （一） 建设单位2项 1 《安全生产法》第37条、第78条 重大危险源登记、备案；信息沟通是否畅通。 建设单位 查看重大危险源登记、备案资料。 2 《安全生产法》第38、41、43条； 《铁路安全管理条例》第5、10条。 安全隐患排查、记录、公示及处理情况。 建设单位 查阅安全检查、处理相关记录、资料。 （二） 施工管理9项 1 《