IATF管理评审程序.docVIP

IATF管理评审程序 管理评审程序 编 号 JX-CX-2018-001 版 本 第 A 版 版 次 第 0 次修改 页 码 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 6 页 1、 主题内容与适用范围 为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。 2、 职责 2.1 研制所：负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。 2.2 车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。 2.3 采购部：按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。 2.4 物管部：对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。 2.5 技质部：负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。 2.6 实业公司：负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。 3、 边角料的销售 3.1 对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。 3.2 对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。 4、 有关规定 4.1 车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。 4.2 车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。 4.3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款500～5000元。 4.4 废旧材料再利用按如下标准奖励： 编制/日期 审核/日期 批准/日期 修改标记 处 数 修改/日期 管理评审程序 1．目的 对质量体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评价，使之适应变化的条件并不断优化，确保质量方针和目标的实现,并与组织的战略方向一致。 2．适用范围 适用于质量体系所涉及的所有部门和过程。 3．定义 评审 ：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4．职责 4.1 总经理主持管理评审并做出决策； 4.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，向总经理提出召开管理评审会议的建议，协助改进措施的制订与实施； 4.3 质量部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实； 4.4 各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施。 5．内容 5.1评审计划安排 5.1.1 每年年初由质量部根据公司的体系运作状况制定《管理评审计划》呈管理者代表审核后经总经理批准发行各部门,本公司管理评审至少每年组织一次,一般都在内部管理体系审核完成后进行. 5.1.2下列但不限于以下情况发生时,可安排适时的管理评审. A,大幅修改,调整质量/方针,目标时; B,公司产品,服务,工艺发生重大调整时; C,重大质量事故的处理; D,发生其他特殊情况; 5.2评审准备 5.2.1 管理评审召开前半个月,质量部编制《管理评审计划》,内容应该包括管理评审时间,地点, 参加 善管理体系的决议. 5.3.3需要时,由总经理批准对方针,目标,指标和体系有关的目标值进行调整. 5.3.4 需要时,审批重大的纠正或预防措施. 5.4 评审输出 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论； 对质量管理体系及其过程改进的决定和措施，必要时包括对质量方针和质量目标改进的措施； 与顾客有关的产品的改进决定和措施； 资源配置的需求改进。 5.5 评审记录和报告 5.5.1由质量部记录管理评审会议情况,并根据会议记录相关内容整理出《管理评审报告》. 5.5.2《管理评审报告》呈管理者代表审核后经总经理批准发行各部门. 5.6 评审结果跟踪 5.6.1质量部根据批准的评审报告，下发纠正、预防措施通知单，明确责任和期限要求。 5.6.2责任部门在针对实际质量问题进行分析的基础上，制定整改措施。 5.6.3责任部门按《纠正和预防措施控制程序》实施整改。 5.6.4质量部组织