PMC-002采购过程控制程序1.docxVIP

Glorysky Electronics Co.,Ltd. 标题：采购过程控制程序 文件状态 DOC.Status 编号 REF： PMCQP-002 文件修改履历 DOCUMENT AMENDMENT HISTORY (版本ISSUE：A2) 修订 更改简述 制定人 生效日期 REV CONCISE DESCRIPTION OF CHANGE EDITOR EFFECTIVE DATE A-0 首次发行 闵成 2011-6-01 A-1 1. 全面修订第五节：管理内容 董红贵 2012-11-8 A-2 2. 全面修订第五节：供应商认可内容，见加粗斜体 董红贵 2013-3-16 在以下（ ）中打√选择审批部门经理 Choose the approving department manager in ( ) below with √ 生产部 PROD（√） 人事行政部 HR（ ） 维修部 PM（√） 财务部 FIN（√） 产品工程部 PE（√） 品质部 QA（√） 市场部 MKT（ ） 物控部 PMC（√）  计划部 PPC（√） 信息部 MIS（ ） 工艺部 ME（√） 总办 市场副总 MD（ ） 管理者代表 MR（√） 总经理 GM（√） 编版页号本数 编 版 页 号 本 数 PMCQP-002 A-2 采购过程控制程序 Page PAGE 2 of 5 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 定义（无） 职责 采购部 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立、更新供方档案； 负责编制《采购物资分类明细表》。 负责选定原材料厂商并索取产品规格书及相关的资料包括环境检测报告； 品质部 负责收集并管理有关环境检测报告的资料，定期向采购要求供方提供新的测试报告。 负责将生产成品定期委外测试。 负责按客户要求送相关的产品进行委外测试。 负责稽查各部门是否按程序要求作业 负责对采购物资的进货验证。 仓库 仓库负责对来料收货及贮存发放管理; 工艺部 负责组织对样品的试用的验证和确认,负责设备工程的评估认证。 负责组织各部门出具《样品试用报告或评估报告》. 生产部 参与物料样品的认证及相关的工程改造认可 设备部 参与新进设备及工程改造的认证,外协设备维修的认可. 管理内容 采购物资分类明细表 类 别主要物料 辅助材料 类 型 板材、油墨、锡球、啤模、测试架、铜角、钻咀、锣刀、 V-刀、化学药水、干膜、菲林、钻嘴、曝光灯、碳油、蓝胶 铝片、垫板、刮胶、网框、曝光膜、胶纸、菲林笔、清洁水、刀片、消泡剂、插板架、毛刷、针规、卡尺、纸箱、包装膜、办公文具、吸水海绵、过滤芯等 供应商认可管理流程 书面调查评估 现场调查评估 样品试用试做 小批量试用 OK 纳入合格供方名录 年度复评 对于主要物料的供方在开发前，应对其进行书面调查确定其质量保证能力，调查内容可以包括以下： 质量体系认证证书；绿色伙伴认可证书 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； 供方的财务状况及服务和支持能力等； 供方的环境物质控制状况； 必要时采购部组织品质、工程工艺部、计划生产等相关部门到厂商处进行现场调查评估各项质量和服务保证能力。 供应主要物料/辅助材料的供方，须经过样品或小批量试用试做合格才能供货。对于主料供应商必须提交 PPAP 认可报告，后续如有变更须重新提交 PPAP 认可报告。 采购根据产品要求需向供方索取相应的样品（或小批量产品）及原材料调查表、材料成份（MSDS）表及使用、储存说明书。 收到供方提供样品及相关资料后，采购部将相关资料连同《原材料物料试用报告书》转交工艺部，由工艺部对样品进行试用验证并组织品质、生产及相关部门进行可靠性验证确认，并在《原材料物料试用报告书》填写相关记录及会签。（可附相关报告） 样品试用合格各部门会签后采购部将《原材料物料试用报告书》交总经理审批，总经理审批后才能安排小批量试验采购。 样品试用不合格可再送样，但重新送样最多不能超过两次。 客户有新的测试项目要求时，由市场/品质部应填写联络单知会相关部门进行测试或委外测试。 小批量试用合格后方可列入《合格供方名录。》如不需要小批量采购试用的材料，只要 样品试用合格总经理审批后采购部就纳入合格供应商名录进行采购。 对于批量供应的辅助物资，仓管负责接受并核对其名称、规格、数量。对零星采购的辅助物资，进货验证记录即为对此供方的评价。 供方产品在进料检验或生产使用中出现严重质量问题，经品质部确认后由品质部应向供应商发出《供应商纠正预防措施报告》；必要时品质部组