PMC-004计划内采购管理程序.docxVIP

Glorysky Electronics Co.,Ltd. 标题：计划内采购管理程序 文件状态 DOC.Status 编号 REF： PMCQP-004 文件修改履历 DOCUMENT AMENDMENT HISTORY (版本ISSUE：A0) 修订 更改简述 制定人 生效日期 REV A-0 CONCISE DESCRIPTION 首次发行 OF CHANGE EDITOR 闵 成 EFFECTIVE DATE 2011-06-01 在以下（ ）中打√选择审批部门经理 Choose the approving department manager in ( ) below with √ 生产部 PROD（√） 产品工程部 祝广宏 姚克宇 PE（√）  计划部 刘肖 PPC（√） 市场副总 MD（ ） 人事行政部 HR（√）  淦长宝 品质部 QA（√） 信息部 裴大连 邹传健 MIS（√） 管理者代表 MR（√）  尹家辉 维修部 PM（ ） 财务部 FIN（√） 市场部 MKT（√） 物控部 PMC（√） 工艺部 黄洁 ME（√） 闵诚 总经理 GM（ ） 编版页号本数 编 版 页 号 本 数 PMCQP-004 A-0 计划内采购管理程序 Page PAGE 2 of 8 总则 目的 为确保采购的材料符合胜鸿快捷的要求,特制订本文件对采购过程进行管理。 适用范围 本程序的适用对象包括重点管理材料、一般管理材料、其它材料、资产对象的仪器·设备等的采购。 用语定义 重点管理材料 对产品质量有直接、重大影响的材料。 一般管理材料 对产品质量有间接、较小影响的材料。 其它采购的材料 重点管理材料和一般管理材料以外的材料。 常备品 需要保持一定在库的材料。 非常备品 不保留在库,需要时才购买的材料。 相关文件 《质量手册》 《检查·试验程序》 《工艺更改控制程序》 《供应商管理程序》 《质量异常管理程序》 《产品防护管理程序》 相关表单 《订货单》 《请购单》 《固定资产购买申请单》 《固定资产验收报告》 《安全在库材料名录》 《供应商订单交期达成率统计表》 《供应商月度交期达成率统计表》 《合格供应商名录》 材料的分类 重点管理材料对象如下： 板料（内层板、两面板、铜箔、P.P） 干膜 化学药品（直接用于产品加工的有特殊规格要求的药品） 油墨 菲林 锡球 磷铜球 钻咀 铣刀 一般管理材料对象要求如下： 直接用于产品加工的无特殊规格要求的化学药品； 直接用于产品加工的其它辅助材料； 生产线、设备的常耗配件。 购买责任部门 胜鸿快捷所有采购的材料的订单发出由采购办负责,接货由物控部负责。 胜鸿快捷所有采购材料的保管由物控负责。 技术协议 用工艺部编制的技术协议或通过审核供应商提供的技术协议,来明确对采购材料的要求事项。 技术协议须通过工艺部负责人、品质部负责人及采购办负责人的审核。 重点管理材料供应商必须列入品质部的「合格供应商名录」。 管理采购材料购买流程 订购原则 订购时可在市场购买或通过订单向认定供应商订购。 材料的订购、追踪 采购办根据物控部发行的「材料订购一览表」及目前在库量等,决定订购的种类、数量、交货期及订购日期。 采购办在「订货单」内明确记入订购的种类、数量及要求交货期，经总经理或委託经理级人员审核后传真给供应商，也可以扫描后以邮件发给供应商。 采购办下「订货单」后,要用「订单交期一览表」追踪、管理供应商交货期。如供应商的交货期难以保证生产计划时，要同供应商协商、调整交货期，并同时与相关部门联络。 对于因规格变更、客户订单取消等原因订购后不要的基材，除了能够转用作其他产品以外的材料订单要全部取消。 用《供应商月度交期达成率统计表》对供应商进行整体交期评价。 板料以外的管理采购材料的订购、追踪 采购办根据材料收发状况决定在库补充量、订购量。 采购办在「订货单」内明确记入订购的种类、数量及要求交货期，经总经理或委託经理级人员审核后传真给供应商。 采购办下「订货单」后,要用「订单交期一览表」追踪、管理供应商交货期。如供应商的交货期难以保证生产计划时，要同供应商协商、调整交货期，并同时与相关部门联络。 用《供应商月度交期达成率统计表》对供应商进行整体交期评价。 重点管理材料的接收、保管 物控部接收采购的材料时,确认是否与「订货单」上所要求的内容一致。如发现与「订货单」内容不符时,将采购的材料退给供应商并要求其重新交货。 品质部 IQC 负责对重点管理材料实施来料检查和认定评价，发现质量异常时， 品质部联络采购办，由采购办向供应商提出改善要求或退货处理。 供应商的交期状况由采购办统计，并总结给品质部对其评价。 供应商发行的出货检验报告由品质部保存。 物控部按《产品防护管理程序》对材料进行保管。 入