Q-E-2-05 A2 客户财产管理程序.docxVIP

编号版本Q-E-2-05A2第 PAGE 1 编号 版本 Q-E-2-05 A2 第 PAGE 1页共 5 页 2010-01-05 二阶文件 页次 客户财产管理程序 生效日期 核准: 审核: 制订: 刁友平 文件修订记录一览表 修订类型 序 版 页 定加除 定 加 除 正 1 A1 5 Ⅴ 新版发行 刁友平 2008-10-28 2 A2 5 Ⅴ 1． 修改 5。1《仓储管理程序》改成《生 刁友平 2010-01-05  修 订 内 容 简 要  修订者 修订日期 备注 产计划和物料管理程序》 2． 规范 5。10 工程部每月进行一次客户财产盘点。 目的 对客户的财产进行规范化管理，确保客户财产得到有效保护。 范围 适应于本公司顾客设备财产的管理。 名词定义 客户财产：指所有权属于客户，由客户提供的一切物料、辅料、治工具、仪器设备等。在本文件中，为简化文字描述，将客供财产分为二类，一类为物料和辅料，统称为客供物料， 另一类为治工具、仪器、设备等，统称为客供设备。 职责 工程课：负责对客户设备的台帐管理的验收与维护及保养。 生管课和业务课：负责对客户财产的对外联络，协调设备的借入和归还等。 作业内容 客供物料进仓后，由IQC 按《进料检验管理程序》进行检查，仓库按《生产计划和物料管理程序》对物料进出登记、保管和防护。 由于生产需要，生管、业务、品保等相关部门收到客户提供的设备后，通知工程课确认。 工程课负责对客户设备进行点检和验收，如有异常，反馈给相关窗口或直接通报客户。 确认 OK 后，工程课在客供设备上贴上客户财产标签，并登录入【设备管理台帐】，备注“客户财产”，当客供设备发放各使用部门时，各部要签字以示接收。 工程部视实际生产需要编写仪器或设备操作指导书，并对客供设备进行日常点检与保养。 客户设备长期不使用时，使用部门应将客户设备退回到工程课统一保管。 使用部门妥善保管好客供设备，严格按相应的设备操作指导书进行操作，避免损坏客户设备。 当客户设备需要调整与维修时，由工程课负责，如果严重不良需要更换部件时，要征求客户意见才能进行相应处置。 客户设备的增补由使用部门提出申请，工程课确认，交业务课与客户联络。 工程课每月组织一次对客供设备进行盘点，并提供盘点清单给客户确认。另当客户有要求盘点时，同样由工程课主导盘点事宜。 客户提供财产有丢失、损坏或不适合公司使用时，有关部门应及时通知工程课确认,由生管课、工程课或业务课通报顾客作对应处理。 相关文件 《进料检验管理程序》 《生产计划和物料管理程序》 相关表单 【设备管理台帐】 Q-E-4-11 附件 客户财务管理流程 附件一：客户财产管理程序 管理程序客户财产信息  负责部门业务/品保/生管/工程  相关表格 客供物料 客供设备 清点/确认/验收  清点/确认/验收 IQC 工程课 按〈进料检验管理程序〉 和〈生产计划和物料管理程序〉 登记 领用/使用 点检/维护/保养 盘点 工程课 使用部门 工程课 工程课 设备管理台帐 领用登记 相关点检/保养记录