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PAGE PAGE 3 不合格品管理制度 第一章 总则 第1条 目的 规范不合格品管理工作程序，提高质量管理工作质量，以利生产和财务相关管理工作的开展。 第2条 适用范围 本制度适用于锚具产品生产过程中的不合格品的管理，也适用于公司其它机械加工类零件的质量管理。 第2条 相关定义 （一）不合格品指任何具有一个或一个以上不符合技术文件要求之特性的产品。不合格品分为废品、返修品、超差品三类。 （二）废品指不能按预定要求使用或不能经济地进行返修的不合格品。 （三）返修品指不符合技术文件，但可修复的不合格品。 （四）超差品指经按规定程序批准认可的不再返修而直接使用的不合格品。 1.对于锚具产品的超差品又分为一类超差品和二类超差品。 （1）一类超差品：技术指标和性能符合行业和国家相关标准，但一些不重要的尺寸不符合图纸要求的零件。 （2）二类超差品：技术指标和性能符合行业和国家相关标准，但一些相对重要的尺寸偏离设计图纸，但经技术、质量鉴定不影响技术指标和使用性能的零件。 第二章 不合格品的处理 第3条 不合格品的处理原则 1.检验人员正确判明产品合格与否，对不合格品做出标记或隔离，填写不合格品报告单。 2.处理不合格品紧持“三不放过”原则，即原因找不出不放过；责任查不清不放过；纠正措施不落实不放过。 3.不合格品的处理结论仅本次、本批一次有效，不能作为以后不合格品处理和验收的依据。 4.不合格品必须按规定权限分级处理，办理手续后才能转放下工序。 5.当不合格品的范围涉及已入库的零组件或涉及其它车间的在制品时，发现车间或质检人员应及时通知相关单位质检人员进行复查处理。 6.下列情况不作为不合品处理：上级通知设计更改造成的不能继续使用的在制品；技术试验、攻关消耗的成品、零组件；工装试模用的试验件；丢失或短缺的产品、零组件。 第4条 不合格品的处理程序 发现不合格品时，由检验员及时做出标记并按规定隔离，检验人员即时开具不合格品报告单。由班组或责任车间分析原因，查明责任，并签字确认。报质量部审核，质量部根据故障情况，确定质量、技术、工艺处理程序。 第5条 废品管理 明确产品报废后，不合格品报告单经签审确认，废品交检验室隔离保管后，不合格品报告单复印三份（共四份）。质量部自存一份，车间检验室组长存一份，生产部、责任车间各一份。确认废品交检验室隔离保管后，不合格品报告单需加盖废品收讫章。 第6条 废品处理期限 废品按照当月发现当月处理、当月核算、当月统计的原则。属本单位责任的应在二日内办理统计完毕，属外车间（部门）责任的应在四日内办理统计完毕。未经质量部长同意的不得跨月处理。 第7条 废品的统计 开具废品的不合格报告单后，废品的数量由检验人员核准数量，并填写废品标笺或标记，交检验室组长集中于废品库分类存放。根据不合格品报告单，质量部和生产车间单位统计人员应即时录入废品数据信息，并按月整理、汇总、编制废品统计月报。 废品经济损失计入责任单位，进行统计、计算、考核。 第8条 废品处理的权限和责任 工厂承担责任的，一般由质量部长签字，损失较大的由总经理签字。 属于错检、漏检的废品，由生产工人和检验人员共同负责承担责任。 由于责任心不强而造成大批报废或重大质量事故的，视情节轻重和经济损失程度给予相应的处罚和赔偿。 对于生产中出现的废品，如果不是人为因素造成（如工艺系统的不稳定造成）的，操作工人能主动报告，可以视情况从轻或不处罚。 对于抽检造成的废品流转，且与下道工序质量保证相关，操作工人还继续进行本工序的加工，本工序操作者要承担相应的责任。 对于全检工序出现的废品流转，检验员要承担全部责任。 对于抽检工序出现的废品流转量，也要作为检验员月份考核的重要指标。 第9条 返修品管理 1.不合格品的返修由检验员开出不合格品报告单，经质量、技术部签审，明确返修方法，生产部门核定返修费用（工时），责任单位负责组织返修。 2.对签审核定已完成的不合格品报告单复印三份（共四份），质量部和检验 组长各存一份，发生产部和生产车间各一份。车间一份作为返修品返修流转卡、完工交检单使用。返修损失计入废品损失，数据即时录入，按月份分类汇总统计。 3. 返修品由责任者负责返修时，不得计算工时。 第三章 超差品管理 第10条 超差品处理的权限 超差品实行分级分权处理。处理单位为质量部、和技术部。质量管理部处理时需技术部会签，技术部处理时需质量部会签。必要时需总工程师或总经理批准。程序由质量部判定。 第11条 一类超差品 对于技术指标和性能符合行业和国家相关标准，但一些不重要的尺寸不符合图纸要求的零件（包括非配合尺寸、非工作面、非成批性、工序超差和不影响外观的轻微表面缺陷，或者在出车间前能通过其余加工工序可以排除的）。原则上一类超差品，可不开具不合格品报