风险和机遇评估表质量.docxVIP

年度：20XX年 年度：20XX年 体系：质量■环境口 类型 类别 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行部 n 风险及机遇 应对措施结 果评价 评价 日期 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能 性X严重 性 等级 外部 环境 法律法 规 对产品适用的法律法规、客 户要求的变更造成的风险 和机会；对于客户、供方之 ROHS、产品平安类标准、有 害物质控制等法规识别，是 否实施。 生产的产品不符合ROHS、安规 要求，无法向相应市场出货； 符合时那么有机会出货。 3x4=12 一般 .在产品开发前，市场开发前确定 产品销售市场，识别需要获取的安 规认证和有害物质认证，相关法律 法规的识别。 .各工序关键点进行监控。 .定期做相关产品级抽查。 工程课 有效 20XX. X X. XX 市场需 求和业 务 市场竞争，有景气也有不景 气。影响客户的订单。 本公司有鼠标、键盘、音箱、 路由器、汽车产品等产品线， 客户有20家以上；风险存在于 假设有客户订单减少那么相应业务 量下降，机会那么是订单增加那么 业务上升。 4x3=12 一般 .分散客户别及产品线别。 .保持长期合作关系，配合市场趋 势及客户需求，积极扩展客户来源。 业务课 有效 20XX. X X. XX 政策及 文化环 境 中国实行全面二胎政策，政 府增加产假等鼓励生育，适 龄女职工需要休产假。孕期 员工增加。 部份岗位需要招聘人员替代休 产假员工，风险是用工本钱增 加。机会那么于实施同时给予适 当休息，增加员工稳定度。 3x3=9 一般 .依劳动相关法规法令给予福利。 .加强孕期员工的保护措施，不得 安排孕妇在有职业危害因素和危险 系数高的岗位工作。 人资总 务课 有效 20XX. X X. XX 技术环 境 部份工序技术缺乏，质量控 制要依赖外部提供方。 供应商提供过程质量影响公司 成品的质量，导致客户投诉或 退货；符合时较少客户投诉或 退货。 3x3=9 一般 .各工序关键点进行监控。 .定期做相关产品级抽查。 采购课 有效 20XX. X X. XX 政治环 境 假设社会治安不好，影响员工 就业，配合当地政府机构。 员工对生活环境假设有不平安 感，影响员工稳定；在厂内相 对较有平安感。 2x2=4 低 .厂内有保安巡逻及宿舍管理。 .公司和派出所加强合作。 人资总 务课 有效 20XX. X X. XX 自然环 境 公司的生产工序产生工业 废水、废气、噪声和危险废 物。需要按相关法律法规和 排放标准欠置，遵守当地政 府机构政策，以免影响客户 订单及员工生活环境。 如违法会带来行政处分或周边 居发投诉的风险；依法欠理那么 有利长期经营。 3x4=12 一般 与委外专业环保厂商合作，确保环 保合规欠理。 人资总 务课 有效 20XX. X X. XX 类型 类别 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行部 门 风险及机遇 应对措施结 果评价 评价日期 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能 性X严重 性 等级 内部 环境 经营理 念 经营理念为“共荣、质 量、诚信、朴实”，兼顾 员工福利，追求永续经 营，配合客户未来开展， 并与供应商建立良好合作 关系。 价值观和目标在公司内沟通 不到位时会导致经营绩效偏 离；做好有效管理，那么公司成 长机会更大。 3x3=9 一般 .公司领导的重视及全员参与。 .建立内稽内控，加强公司管理。 （副）总 经理 有效 20XX. XX. XX 开展战 略决策 打造核心产品：塑胶产品 的制造，塑胶模具的设计 和制造。 没有核心产品就失去市场竞 争力；有核心产品公司成长机 会更大。 3x3=9 一般 持续开展公司核心产品。 （副）总 经理 有效 20XX. XX. XX 组织知 识 产品创新需要不断获取新 的行业信息（客户）和专业 的知识。 知识缺乏限制产品创新和市 场开发；创新开展提供机会。 3x3=9 一般 经常与客户保持互动，收集市场信 息 业务课 有效 20XX. XX. XX 财务状 况 公司财务状况是否健全， 是否有周转不佳现象，给 客户、供方、员工信心。 假设资金周转不畅，有可能供应 链断裂，导致生产无法进行， 员工工资拖欠导致员工罢 工；财务健全那么扩充业绩开展 机会大。 3x4=12 一般 每年做财务预算与资金规划 财务部 有效 20XX. XX. XX 公司管 理绩效 公司经营状况良好，目前 的管理绩效是否稳定发 展。 有良好的经营管理，才有好的 成绩与市场拓展机会，否那么公 司会面临前进动力缺乏。 3x4=12 一般 每月召开经营会议，做好检讨与管 理 （副）总 经理 有效 20XX. XX. XX 基础设 公司的基础设施和运行环 基础设施维护保养不当会加 3x3=