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发放编号: 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 ATM-NARI安泰南瑞 涿州分公司 采购控制程序 文件编号：件 H-ATNR-ZF/B-7-02版本： A/1 采购部 发布日期：年 月 日实施日期：年 月 日 安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司 修改状态 A/1 采购控制程序 第9页共16页 C.价格得分：比目标价格低：15分与目标价格相同：10分 略高于目标价格：5分价格经常上调，大大超过目标价格：。分 d.配合度得分：态度积极，能及时协调解决问题：10分有时配合：5分 不配合：0分 e.纠正措施回复：回复及时，纠正措施有效：5分纠正措施有效：3分 无回复或回复不及时或纠正措施无效：。分 f.使用部门评分：使用良好：5分局部不合格：3分 50%不合格：0分D.采购人员负责将评分及等级登记在《供方年度考核表》上。 表2考核等级 等级 总得分 措施 A 90分以上 优秀供方，可大量采购 B 80?90分 合格供方，正常采购 C 70?80分 仍为合格供方，但要适量采购或减量采购 D V70分 不合格供方，予以淘汰 说明： .质量得分＜25分者，那么视为D级不合格供方；如供方的环境、职业健康平安方面不符 合生产厂的要求，那么视其为D级不合格供方。 .对于要求符合欧盟ROHS指令的合格供方必须具有六种有害元素分析报告或保证协 议。 .对于化学物资的供方必须提供MSDS （物质平安数据），否那么不能作为合格供方。 E.假设物料进行IQC检验出现不合格品时，由生产运营部填写《质量异议反应单》并转交采 安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司 修改状态 A/1 采购控制程序 第10页共16页 购部，并通报供应商整改；假设同一供方同种产品连续两次出现严重不合格（合格率在80%以 下），且整改无效时，那么由采购人员填写《供方资格取消申请表》报主管副总经理批准，取 消其供方资格。当供方价格、交货期、服务水平低劣时，采购人员同样有权申请取消其供方 资格。 F.采购部负责建立并保存各供方档案，内容包括：“供方调查表”、“供方评价表”、“供方年 度考核表，“供方现场评价评分表”等有关证实资料。 633采购合同与订单的签订对于重要的物资: 物料类别 物料名称 A类（重要物料） A1 工业纯铁 A2 硼铁合金 A3 金属硅 A4 铜套 A5 喷嘴坯料 B类（主要物料） B1 耐火材料 B2 母合金 B3 特种防护用品 C类（辅料及耗材） C1 辅助材料 C2 备品备件（含加工件） C3 包装物 C4 消防器材 C5 劳保用品 安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司 修改状态 A/1 采购控制程序 第11页共16页 C6办公用品 并且是长期合作且采购批次较多的供方，应与供方每年年初签订采购合同/协议。合同内容应 包括：采购价格，采购要求、交付方式、结算方式、违约责任以及环境、职业健康平安等其 他要求。根据5条款中规定的合同签订权限由相应副总、总经理批准后加盖双方单位公章后 生效。日常生产过程中的采购需求依据年初的采购合同以采购订单的形式进行订货采购；采 购人员将《物资采购申请单》，《月度采购申请计划》中产品要求及订货数量，交货期等信 息要求填写到《采购订单》中传予供方，明确采购信息。可在适当范围内以 订货方式订 购物资。 对于C2类（设备备品备件）中的物资（原那么上是同一供应商金额超过5千元或是采购 物资数据库中标识重要或是异地采购的物资）、C5类（劳动防护）中物资（原那么上是同一供 应商金额超过5千元或是采购物资数据库中标识重要或是异地采购的物资）根据采购需求申 请签订采购合同； 本程序规定，对于上述未提及的物资及C6类（办公用品）、C4类（消防器材）不做硬 性的采购合同签订的规定。 采购物料的跟催 采购人员对发出的采购业务及时进行物料的跟催，发出订货单或合同后及时确认对方是 否收到采购信息，并根据交货期限，适时的与供应商进行交期的沟通，确保物料的及时到货。 采购到货的检收采购检收人员：按照品名、规格、外观，数量及出厂合格证等可视信息进行验货，对标 注“验证”的物资，与需求部门人员共同验证，验证合格后，由需求/接收部门人员领受，入 安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司 修改状态 A/1 采购控制程序 第12页共16页 责任库，并在《物资采购申请单》接收部门一栏签字确认，并与库房人员填写《外购入库单》 作为采购业务员结算的凭证；验证不合格转入637。 标注“检验”的物资，检收人员通知品管及检验员进行检测，检验员需在2工作日内完 成检测工作，将检验结果反应给验收人员，对于检验合格的物资，验收人员与责任库管人员 办理入库工作。检验不合格的物资，转入637,通知采购业务人员进行质量异议并退换货工 作。验收人员将最终关闭的申请及验收单