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顾客特殊要求管理程序 顾客专门要求治理程序 1 目的 本程序明确顾客专门要求，对顾客专门要求进行操纵；如有顾客专门要求时，严格按顾客专门要 求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客中意。 2 范畴 凡本公司产品与戴姆勒-克莱斯勒、福特、通用及认同QS-9000标准的其它整车厂（OEM）、神龙 公司及认同EAQF标准的其它整车厂（OEM）等的专门要求均适用之。 3 引用文件 QS-9000 《质量体系要求》（最新版） Q/6DG13.401-2003 《文件和资料操纵治理程序》 Q/6DG13.601-2003 《人力资源治理程序》 Q/6DG13.504-2003 《信息治理程序》 Q/6DG13.402-2003 《质量记录操纵程序》 4 术语和定义 无 5 职责 订单接收及对外联络窗口：研究所/市场开发部门。 顾客专门要求评审：项目组。 顾客专门要求执行：项目组和相关部门。 6 工作流程和内容 工 作 流 程 工 作 内 容 说 明 使用表单 6.1 研究所/市场开发部门负责接收顾客的采购订单和 /或相 产品信息/资料接收 关技术图纸/图面。 依 6.2 项目组长接收到由研究所/市场开发部门转收的顾客采购 NO 常 订单和/或相关技术图纸/图面时，第一查看采购订单和/或相 评审 规 生 关技术图纸/图面上是否有顾客对产品的专门要求；如有顾客 YES 产 的专门要求时，召集项目组成员对顾客专门要求进行评审，形 成书面报告。 6.3建立顾客专门要求档案资料: 建立顾客专门 项目组对评审后的顾客专门要求按顾客类别建立相关顾客专 要求档案资料 门要求的档案资料,并由项目组负责归档治理；当顾客的专门 要求有发生变更时，由项目组负责对其进行更换和换新作业， 以确保公司随时把握顾客专门要求的最新状态，满足顾客要 A 求。 工 作 流 程 工 作 内 容 说 明 使用表单 6.4 项目组按Q/6DG13.401 《文件和资料操纵治理程序》进行 A 治理，并将其分发至相关部门。 顾客专门要求发行 6.4顾客专门要求宣传、沟通： 顾客专门要求 项目组将按《信息治理程序》之沟通和宣传的途径和方法 宣传和沟通 对顾客的专门要求进行宣传和沟通，以便让公司所有职员了解 和明白得。 6.5顾客专门要求培训: 顾客专门要 如顾客的专门要求涉及到教育培训，则由人力资源部和相 求培训 关部门按《人力资源治理程序》之规定进行作业。 6.4顾客专门要求实施和执行: 顾客专门要 顾客专门要求由相关部门依事实上施和执行,顾客的专门 实施和执行 要求参见附件7之规定。 6.5顾客专门要求资料储存: 顾客专门要求资料的储存与归档，由各使用部门按 资料归档 Q/6DG13.401