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供应商采购（要求） ?Q631000的： 由供应商负责对外购品质量进行检查，并评价其外购件供应商之业绩。 供应商负责对其供货协作厂商所提供的产品进行验收检查。验收检查频次和抽样大小应与所接收产品的质量及该产品之风险相适配。 供应商负责向其供货协作厂商提供明确描述技术规范的数据、图纸和切实可行的特殊要求，并负责在发生更改时确保这些资料和数据的及时修订与更新。 第二十九页，共六十页。 供应商采购（评估） 要求有供应商的控制程序，供应商清单（带有质量能力水平及评估日期，安全件供应商应在清单上得到识别），供应商评估计划 。 企业与其供应商确定重要的参数和特性，包括环境条件和使用条件。 特别是安全项的参数（其应在给供应商的图纸、技术文件中明确定义） 。 应有一份对质量有影响的生产外材料产品清单，其中包括焊丝、油脂，油漆，胶等等。 企业应具有一个与供应商和分包商实施产品和工序（过程）控制的组织化步骤，并用一个程序加以描述。 第三十页，共六十页。 供应商采购（监控） 企业应拥有他们的监控计划，并对该监控计划进行了认可，并进行了过程的鉴定与审核。 企业已设置相应的措施，以使分供方的工序（过程）在未经它的许可情况下不得更改。 应对供应商的供货业绩跟踪，并采取措施，关注安全项的供应商。 企业不得随意更换供应商，尤其是安全件供应商。 第三十一页，共六十页。 供应商采购（进厂检验） 企业应拥有足够的手段以确信进厂验收时产品的符合性 。 当企业以质量保证模式接收产品时，是否进行产品审核？供应商的报告是否按标准要求进行核对并确认？ 送检频次和数量应考虑与安全或法规产品相适应和随产品的故障情况而变化。 安全法规的项目在进厂检验时一定要确认合格（数据真实）。 进厂所有安全件的零部件（包括包装）都应有安全件标识。 存货是否定期核对？ 对湿度、霜冻、腐蚀敏感的产品(尤其是化学产品)是否存放在适当的地方？ 有关产品上是否明确标注失效期？对于有效期的应跟踪其生产的时间。 企业是否保证库存周转(FIFO:先进先出)？ 第三十二页，共六十页。 产品的鉴别标识和可追溯性（要求） Q631000的要求： 在验收、生产和发货时，供应商应制订并实施与产品包装、鉴别标识和摆放有关的规则，以避免出现任何材料或零部件的混淆危险。 根据已交货缺陷产品的特性和数量、并通过估测要从客户处重新取回的缺陷产品的批量大小，供应商对应投入实施的可追溯管理系统进行评估鉴定。 第三十三页，共六十页。 产品的鉴别标识和可追溯性（定义） 它包括能够根据在整车（或部件、零件…）上检测出的故障向上追踪到它的起源，再由这个起源向下推出可能存在同一故障的车辆（或部件、零部件…）总体的各种组织措施。 自下而上追溯：? 根据整车或部件标识，追踪到其某一组件的生产来源。 自上而下追溯： 根据某一组件的生产历史，下追到相关产品、然后是部件、然后是车辆的总体。 第三十四页，共六十页。 产品的鉴别标识和可追溯性（流程图） 第三十五页，共六十页。 产品的鉴别标识和可追溯性（方法） 有一个程序确定可追溯性方法 可追溯性体系是否对每一种产品都能追溯到：日期、生产线、工艺、使用的设备设施、大型工装、材料批及其供应商、组分材料批及其供应商 ？ 在返修流程、干扰流程的情况下，如何保证可追溯性？ 特别是安全项的返修品应进行特殊标识。 应能从总成号一直追溯到原材料的批号，对于钢材应能对应到每个炉批号，对于热处理应对应到热处理炉号（应识别出同类型的不同热处理设备，如果存在）。 对于偏差回用的零件应对应实施的起止日期。 所有的流转卡都应得到汇总。 要求说明对失效产品区间的确定模式。 文件的关联性（检验报告、记录、出入库台帐等等）。 第三十六页，共六十页。 Q631000的要求：供应商拥有对其生产过程的描述文件，包括检验项目。借助以下手段，供应商保证遵守客户规定的质量水平： 供应商所使用的设备具备足够的能力，可以实现规定的公差； 供应商遵守客户提供的设备能力计算与检验规程； 供应商对设备的运行参数进行适宜的监控； 供应商按照一定频次对产品进行检测和实验，样本数量根据设备能力和需要获得的结果计算得到。 过程与检验（要求） 第三十七页，共六十页。 过程与检验（要求） Q631000的要求：供应商 对其过程进行鉴定； 根据成文规则对操作员和检测员进行培训与鉴定； 为工作人员提供操作规程，以使工作人员具备为生产合格产品所需的所有信息； 根据成文规则建立并定期修订生产过程日志，在该日志上尤其须记录所发生的任何故障，不管该故障是涉及到产品还是过程，并记录用于解决故障的有关决策； 制订终检规程。 第三十八页，共六十页。 过程与检验 监控计划（不同监控级别的实施）与检查工艺卡得到良好的贯彻？ 是否按照监控计划对产品进行检验、试