20200106安全检查表汇编改.doc

PAGE PAGE 1 安全检查表汇编 编制人： 审核人： 批准人： 2020年1月 公司安全检查责任分解 序号 安全检查项目 检查时间/频次 检查部门/人 备注 1 公司级综合检查表 每月一次 总经理、副总经理及各部门负责人 2 车间级安全检查表 每周一次 生产部门负责人 2.1 春季安全检查表 3月初 安全总监及各部门负责人 2.2 夏季安全检查表 6月初 安全总监及各部门负责人 2.3 秋季安全检查表 9月初 安全总监及各部门负责人 2.4 冬季安全检查表 12月初 安全总监及各部门负责人 3 节假日安全检查表 重点时段及节假日前 总经理、副总经理及各部门负责人 4.1 安全领导能力检查表 每季度一次 安委会成员 4.2 安全教育培训检查表 每季度一次 安全总监召集 4.3 安全生产信息管理检查表 每季度一次 安全总监召集 4.4 安全风险管理检查表 每季度一次 安全总监召集 4.5 变更管理安全检查表 每季度一次 安全总监召集 4.6 作业安全管理检查表 每季度一次 安全总监召集 4.7 承包商管理安全检查表 每季度一次 安全总监召集 4.8 安全事故事件管理检查表 每季度一次 安全总监召集 5.1 设计管理安全检查表 每季度一次 技术负责人召集 5.2 总图布局安全检查表 每季度一次 技术负责人召集 6 试生产管理安全检查表 新改扩建项目试生产阶段 技术负责人召集 7.1 工艺风险安全检查表 每季度一次 技术负责人召集 7.2 工艺技术和装置安全检查表 每季度一次 安全总监、技术负责人 7.3 工艺运行安全检查表 每季度一次 安全总监、技术负责人 7.4 开停车安全检查表 开停车前 安全总监、技术负责人 7.5 储运系统安全检查表 每月一次 仓储部门 8 设备安全检查表 每季度一次 设备部门 9 仪表安全检查表 每季度一次 设备部门 10 电气安全检查表 每季度一次 设备部门 11 应急与消防安全检查表 每月一次 安全总监 12.1 劳动纪律安全检查表 每天一次 班长 12.2 工艺纪律安全检查表 每周一次 车间主任 13 关键装置、重点部位安全检查记录 每月一次 生产办/安环部/物流仓储部 1公司级综合检查表 检查人： 检查时间： 序号 检查标准 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 人员管理 1、特种作业人员是否持证上岗。 2、抽查员工是否熟悉岗位工艺安全信息（化学品、工艺参数、设备设施等）。 3、是否在生产现场设固定操作岗位。 4、有无脱岗、串岗、违规使用电子产品。 2 仪表管理 1、装备的自动化控制系统、紧急停车系统是否投入使用。 2、有无摘除的仪表，是否办理摘除手续。 3 电气管理 1、爆炸危险场所是否按国家标准安装使用防爆电气设备。 2、防雷接地是否牢固，有无锈蚀、断裂。 3、防静电跨接是否齐全。 4、可燃、有毒气体检测报警是否有报警与处警记录，对报警原因进行分析。 4 安全设施 1、安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用。 2、安全阀进出口切断阀是否全开，并采取铅封或锁定； 3、压力表的选型是否符合相关要求，压力范围及检定标记明显。 5 化学品管理 是否分类储存危险化学品，有无超量、超品种，相互禁配物质是否混放混存。 6 设备管理 1、设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 3、机泵泵体、阀门、法兰、压力表等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 7 消防应急 1、应急器材是否齐全、完好； 2、消防设施是否完好有效。 3、厂区道路、车间/仓库疏散通道有无堵塞。 8 特殊作业 1.作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。 2.现场的设备、工器具是否符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。 3.监护人员是否坚守岗位，持作业票证监护 奖惩记录 车间级安全检查表 检查人： 检查时间： 序号 检查标准 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 职责 1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复联锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 2 工艺 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 3 设备 检查本车间各