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物料管理
管理标准
序号
文件名称
文件编码
物料编码管理程序
1209·001-01
物资采购管理程序
1209·002-01
库房物料管理程序
1209·003-01
车间物资管理程序
1209·004-01
物资消耗定额和储备定额管理程序
1209·005-01
化学试剂、玻璃仪器、零配件、后勤物资管理程序
1209·006-01
供户档案管理程序
1209·007-01
操作标准
序号
文件名称
文件编码
盘存SOP
1309·001-01
转运SOP
1309·002-01
更换包装SOP
1309·003-01
物料接收SOP
1309·004-01
物料发放SOP
1309·005-01
过程记录
序号
文件名称
文件编码
物料初检记录
2109·001-01
拒收记录
2109·002-01
称量原始记录
2109·003-01
退货记录
2109·004-01
库房巡检记录
2109·005-01
库房温湿度记录
2109·006-01
复验记录
2109·007-01
更换包装记录
2109·008-01
效期药品催销表
2109·009-01
办公类物资申购计划表
2109·010-01
生产类物资申购计划表
2109·011-01
包装材料购销合同
2109·012-01
原辅料购销合同
2109·013-01
购销合同审批表
2109·014-01
印版保密保险责任书
2109·015-01
成品入库验收记录
2109·016-01
成品发货记录
2109·017-01
成品寄库记录
2109·018-01
台帐记录
序号
文件名称
文件编码
物料进厂总帐
2209·001-01
物料分类帐
2209·002-01
成品总帐
2209·003-01
车间成品入库台帐
2209·004-01
车间物料进出站台帐
2209·005-01
待处理物料台帐
2209·006-01
库房不合格品台帐
2209·007-01
年 月物资收发结存报表
2209·008-01
物资明细帐
2209·009-01
凭证
序号
文件名称
文件编码
订货单
2309·001-01
货位卡
2309·002-01
收货单
2309·003-01
入库单
2309·004-01
寄库通知单
2309·005-01
桶笺
2309·006-01
车间领料单
2309·007-01
物料标志卡
2309·008-01
车间物料退料单
2309·009-01
(“物料管理”文件共有48个,其中标准12个,记录36个。)
起 草: 日期:
审 核: 日期:
批 准: 日期:
生效日期: 签字:
拷贝号:
变更记载:
制定(变更)原因及目的:
公司更名。
修订号
批准日期
生效日期
00
2001年3月10日
2001年3月20日
01
02
分发部门
生产技术部 [ ]份
质量部QA [ ]份
质量部QC [ ]份
一 车 间 [ ]份
二 车 间 [ ]份
三 车 间 [ ]份
设备动力科 [ ]份
物 控 部 [ ]份
总 经 办 [ ]份
综 合 部 [ ]份
物料编码管理程序
适用范围
本标准适用于公司所有生产物料编码的管理。
职责
QA:按照该程序对物料进行编码,并监督检查该程序的执行情况。
相关人员:正确使用物料编码。
内容
该物料是指对原料、辅料、包材、中间体、成品、退回品的统称。
程序。原料、辅料、中间体、成品由物控部向QA申请编码,包材由其设计人员向QA申请编码。然后QA负责将制订的编码通知各相关部门
编码方法:
X-XXX
明细号
物料分类号
物料分类号为该物料汉语拼音的第一个字母。具体见下表:
物料分类明细名称
分类代号
原料
Y
辅料
F
包装材料
B
中间体
Z
成品
C
退回产品
T
明细号为3位阿拉伯数字。
退回产品的明细号与退回前一致
编码原则
物料的编码是该物料的身份证,具有终身性和唯一性。
不同质量标准的物料编码不同。
不同版本的印刷性包装材料编码不同。
起 草: 日期:
审 核: 日期:
批 准: 日期:
生效日期: 签字:
拷贝号:
变更记载:
制定(变更)原因及目的:
公司更名。
修订号
批准日期
生效日期
00
2001年3月10日
2001年3月20日
01
02
分发部门
生产技术部 [ ]份
质量部QA [ ]份
质量部QC [ ]份
一 车 间
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