附件1：《成员公司2015年1月份总经理安全检查表-制度管理》.doc

2015年1月份成员公司总经理安全检查表（XX公司） 本期检查主题：制度管理（工作许可证、安全信息传递） 检查目的：有效履行安全生产规章制度，可以规范管理人员的安全管理行为和生产操作人员的操作行为，提高安全管理水平。 检查时间： 检查地点： 一、检查项目及内容（?符合； × 不符合； ? 不适用) 项目 检查内容及要求 是否符合 存在的问题 整改建议 责任单位 整改 负责人 完成 日期 一 文件检查 1、制度 管理 公司安全管理制度符合法律法规要求，覆盖所有工作流程 公司编订了《安全管理制度汇编》，并发放给相关部门 公司是否在全员范围内对安全管理制度进行宣贯和培训 是否每年对《安全管理制度汇编》的内容进行更新和检讨 2、工作许可证管理 是否按照华润燃气控股有限公司作业许可管理指引（2014版）制定《工作许可证制度》 公司对高危作业许可证进行了分级审批，审批层级清晰、合理，签发人员职责明确 工作许可证的内容包含：基本信息、工作现场安全评估、执行前安全检查、测试数据、审批、换班、注销等 特种作业时间超过8小时，或者需要多次进行作业的，审批人应根据作业性质、风险、时间等因素，经相关方协商一致后才可以确认作业许可证的有效期和延期次数 公司是否对承包商执行本公司的作业许可证管理制度进行有效监督 许可证应编号，并由申请单位和安全管理部门存档，保存期限不少于2年 3、安全信息传递 成员公司应明确安全生产与职业健康信息报告的部门和人员，制定信息报告的责任人和联系人 华润燃气控股安全报表报送及时 安全报表报送数据全面，基本准确 公司逐级向下传递政府主管部门、行业主管部门发布的公文，以及华润集团、华润燃气控股发布的文件和其他需要传递的有关安全生产与职业健康有关的信息 对所传递的有关安全生产与职业健康方面的书面文件建档登记 公司是否定期以书面形式向所属部门、单位发布本企业有关安全生产与事故简况 二、现场管理 1、制度管理 现场询问管理人员及员工，对《安全管理制度汇编》内容熟悉 抽查一处高危作业现场，按照作业方案执行 2、工作许可证管理 查看高危作业现场负责人及监护人员是否到位，并根据方案实施检测，做好监护工作 查看高危作业现场特种作业人员是否持证上岗 查看高危作业现场已经签发的作业许可证，审批程序、作业时间、人员资质、作业过程记录等内容填写完整，符合制度要求 作业许可证原件放置于工作场所的重要位置 查看高危作业现场安全评估报告，对现场进行了危险源辨识，实施针对性预防措施 检查高危作业现场基本信息、测试数据与工作许可证相符 检查高危作业人员是否按要求穿戴个人防护用品 作业单位是否按相应要求配备应急救援设备 检查高危作业现场使用的检测设备是否合格 其他 二、安全检查统计 检查项目数 符合项目数 不符合项目数 符合率 上期发现隐患数 已整改隐患数 未整改隐患数 隐患整改率 三、总经理检查照片 （总经理检查照片并附时间） （总经理检查照片并附时间） 照片内容描述： 照片内容描述： *********（照片可自行增加）********* 备注： 1、总经理安全检查每月至少开展一次，每次检查时间不得少于半个工作日，检查要偏重现场，同时兼顾制度、台账记录； 2、总部安全管理部将于每月月初将当月检查表以电邮形式发至各级单位，安全检查表的内容可根据实际情况自行增加个性化检查内容； 3、实施检查时，要注意检查实效，根据企业实际情况采取各种检查方式，如采取不发通知、不打招呼、不听汇报、直插现场、暗查暗访、随机抽查等突击检查方法。 4、检查完成后须于次月5日前将检查情况在总部安全输配信息平台中填报。 5、总部安全管理部将于次月30日前将汇总好的汇报材料发至各大区总经理并抄送集团相关领导。 总经理签名： 日期： 相关检查人员签字：