安全风险分级管控制度6(3).docxVIP

平安风险分级管控制度 1.目的 为建立健全双重预防长效机制，明确平安生产的管理对象，对平安风险分级 管控，实现对风险的超前预控，全面表达预防为主，综合治理的思想，特制订本 制度。 本制度适用于我公司平安风险分级管控的管理。 .术语平安隐患：指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程、 平安生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致 不平安事件或事故发生的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷， 如果不及时采取措施就会导致事故的发生； 平安风险：指某一事故发生的可能性及其可能造成的后果的严重性的组合， 它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。 .职责 平安环保监察部组织各部门每年至少进行一次平安风险的识别和评估工作。 各部门应组织部门员工参与风险辨识及评估，并组织本部门人员通过学习掌 握风险控制措施、应急措施。 各级管理人员应按照管控层级及兼容性原那么，对本级及以上管控层级的平安 风险进行有效管控，落实管控措施。 .风险辨识风险辨识范围：对公司所有设备设施、作业活动、工作场所、重点部位，按 照三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）进行全 面辨识。 风险辨识方法：可以采取平安检查表、预先危险性评价、询问调查、经验判 定等方法，进行辨识。辨识过程中应集思广益，发挥集体智慧，做出尽可能 客观的全面辨识结果。 辨识流程编制: 编制: 序号 作业活动名称 作业活动 内容 岗位/地点 实施部门 活动频率 备注 编制:审核:批准: 编制: 审核: 批准: 风险管控措施清单 编制:审核:批准: 编制: 审核: 批准: 序号 场所/环节/过程 风险辨识 可能导致的事 故类型 风险分级/风 险标识 主要防 范措施 责任部门/责 任人 成立辨识评价工作小组。在危险源辨识前，由具有一定专业知识和工作经 验的人员组成辨识评价小组组织辨识和评价，必要时可邀请外部专业人员提供技术支持； 532收集资料。收集、识别和应用的法律法规； 533确定辨识范围。覆盖所有作业活动、生活生产场所、管理及设备设施； 培训。对参加辨识和评价的员工进行相关知识的培训。 风险辨识记录保存。辨识过程中的工作计划、现场照片、现场记录、《设备 设施清单》、《作业活动清单》应保存完好，经整理形成《风险辨识表》。 536辨识结果：辨识完成后要形成危险源清单，汇总形成公司危险源清单。 .风险分级 评估分级方法 对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析，判定风险等级采用风险矩阵 法（简称LS法）。 风险矩阵法（L?S）：风险矩阵法是识别出每个作业活动可能存在的危害， 并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确 定危害的风险，然后进行风险分级。根据不同级别的风险，采取相应的风险控制 措施。 计算公式为：R=LXS其中：R一代表风险值； L一代表发生伤害的可能性；S一代表发生伤害后果的严重程度。 事故发生的可能性（L）取值 对照表1从偏差发生频率、平安检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施 五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为 其最终的L值。 风险矩阵法（LS）判断准那么表1事故发生的可能性L 赋值 偏差发生频率 平安基础管理 控制措施 可能性 描述 事故发生的严重程度（S）取值: 5 每次作业过程都 存在或每周发 生。 人员不具备相关平安知识 和操作技能；无平安管理 制度和规程，或制度与规 程未执行。 无任何监控措施或有措施从 未投用；无应急措施。 极有 可能 4 每月都有发生 人员平安意识良好；规程 与制度不完备，执行一般。 有监控措施但不能满足控制 要求，措施局部投用或有时 投用；有应急措施但不完善 或没演练。 很可能 3 类似情况经常发 生 人员平安意识良好；规程 与制度不完备，执行一般。 监控措施能满足控制要求， 但经常被停用或发生变更后 不能及时恢复；有应急措施 但未根据变更及时完善或作 业人员不清楚。 可能 2 类似情况曾经发 生过，但很少见 规程与制度基本完备，基 本执行。 监控措施基本能满足控制要 求，但供电、联锁偶尔失电 或误动作；有应急措施，不 定期演练。 偶有 可能 1 从未发生过，完 全意外 规程与与制度完备，责任 明确，认真执行。 监控措施能满足控制要求， 供电、联锁从未失电或误动 作；有应急措施，定期演练。 基本不可 台匕 目匕 对照表2从人员伤亡情况、损失情况、法律法规符合性和社会影响四个方面 对后果的严重程度进行评价取值，取四项得分最高的分值作为其最终的S值。 表2事故后果严重性分析S 等级 人员伤 害情况 财产损失、设 备设施损坏 法律法规符 合性 环境破坏 声誉影响 1 一般无损伤 一次事故直接经济 损失在50