财务审计管理表格(9个表格).docxVIP

财务审计管理表格 ◎审计通知单 ◎审计表 ◎审计工作计划表 ◎审计报告表 ◎财务抽查通知单 ◎稽核工作计划表 ◎被审计单位基本情况表 ◎审计业务专用发文稿表 ◎审计工作稿本 表-1 审计通知单 □定期 □不定期  年月 审计 单位 审计 日期 审计 内容 配合 事项 批准：复核：制表： 表-2 审计表 编号： 审计事项 审计部门 单据金额正确性说明 审 计 记 录 评 语 批准：复核：制表： 表-3 审计工作计划表 年月 审计类型 平时定期不定期 批准：复核：制表： 表-4 审计报告表 年月 审计项目审计类型审计期间抽样比率审计结果备注 批准：复核：制表： 表-5 财务抽查通知单 年月 抽抽 查查 日人 期员 抽经 查管 项部 目门 备 注 总经理 批准：复核：制表： 表-6 稽核工作计划表 年 月 稽核类型 稽核 估计 抽样 稽核时间 稽核 会同 项目 数量 数量 人员 备注 平时 定期 起 讫 人员 不定期 批准：复核：制表： 表-7 被审计单位基本情况表 年 月 日 年 账 凭 会议记录 册 证 内容 金额 审计结论 编 号 纲要 （元） 月 日 借 贷 号 码 审计组长（主审）：审计员：复核：审计日期： 表-8 审计业务专用发文稿表 核稿： 主办单位：拟稿人： 签发 事由：附件：机密等级： 报：发：送： 打字：校对：审字：第号年月日 印份： 表-9 审计工作稿本 审计部门： 审字第号 审计组长（主审）：年月日 被审部门：审计项目： 内容纲要： 所附凭据： 评论及建议： 被审部门建议：