采购部门管理制度.docxVIP

下载本文档

1
0
约小于1千字
约 1页
2022-08-11 发布于四川
举报
版权申诉

采购部门管理制度.docx

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

PAGE 2 采购部门管理制度第一条采购（各项目可参照本制度制定并执行） 1、各部门在每月 25 日前，按本部门下月需求填写《办公用品请购单》，行政综合部在收到申请表之日起 2 个工作日内对部门申购计划汇总初审，并报相关领导审批后，进行购买； 2、固定资产的购买程序应根据部门年度购买计划与预算填写《办公用品请购单》，行政综合部根据部门实际需求进行初审，报相关领导，按照费用审批权限审批后，进行购买； 3、办公用品购买后要及时入库，并填写《办公用品入库登记表》。对于市场缺货、价格波动较大、不易购买而未能采购到的物品，办公室要做出说明，并及时在适当时机购买。第二条购置管理 1、定期报表管理：行政综合部每月填写《低值易耗品、办公用品出库汇总表》，统计出月度低值易耗品、办公用品总耗费数； 2、供应商信息：行政综合部定期更新供应商档案信息，便于掌握同类商品市场信息。第三条外部管理、供应商管理 1、建立合格供应商名录库：所有考察合格的供应商，经主管领导批准后纳入《合格供应商名录库》进行管理； 2、考察供应商的资质，建立供应商的档案。应包括以下内容：（1）供应商的基本情况表；（2）定期报价资料；（3）定期考察记录；（4）合作、服务记录。 3、供应商定期报价制度：各供应商需定期报价，以确保掌握最新的产品价格信息； 4、定期考察供应商：定期考察供应商的资质、质量和服务，优胜劣汰，即定期更新供应商名录； 5、询价：一般情况下，每次执行采购，参与报价的供应商不得少于 3 家。